Типы документов

Реклама

Партнеры

Распоряжение Администрации Томской области от 21.12.2015 N 1000-ра "О внесении изменения в распоряжение Администрации Томской области от 01.03.2013 N 142-ра"



АДМИНИСТРАЦИЯ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 21 декабря 2015 г. № 1000-ра

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В РАСПОРЯЖЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 01.03.2013 № 142-РА

1. Внести в распоряжение Администрации Томской области от 01.03.2013 № 142-ра "Об утверждении Плана мероприятий ("дорожной карты") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности здравоохранения в Томской области" изменение, изложив приложение № 2 "Финансовое обеспечение плана мероприятий ("дорожной карты") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности здравоохранения в Томской области" в части повышения заработной платы медицинских работников" к Плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности здравоохранения в Томской области", утвержденному указанным распоряжением, в новой редакции согласно приложению к настоящему распоряжению.
2. Настоящее распоряжение вступает в силу через 10 дней после дня официального опубликования.

Губернатор
Томской области
С.А.ЖВАЧКИН





Приложение
к распоряжению
Администрации Томской области
от 21.12.2015 № 1000-ра

Приложение № 2
к Плану
мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в отраслях
социальной сферы, направленные на повышение эффективности
здравоохранения в Томской области"

ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ ("ДОРОЖНОЙ КАРТЫ")
"ИЗМЕНЕНИЯ В ОТРАСЛЯХ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА
ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ В ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ"
В ЧАСТИ ПОВЫШЕНИЯ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ

Наименование показателей
2012 год факт
2013 год план
2013 год факт
2014 год план
2014 год факт
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
Исходная информация для расчета дополнительной потребности средств на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг)
Численность населения субъекта Российской Федерации, чел.
1060997
1067187
1067187
1077000
1074453
1079138
1092700
1100500
1108200
Среднемесячный доход от трудовой деятельности по Томской области, руб.
x
x
x
x
x
29000
x
x
x
Прогнозируемая средняя заработная плата по Томской области, руб.
26725
29692
30446
32988
32503
33998
39337
43270
47381
Темп роста средней заработной платы по Томской области, %
x
111,1%
113,9%
108,3%
106,8%
104,6%
115,7%
110,0%
109,5%
Планируемая среднемесячная заработная плата врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), в Томской области, руб.
28143,0
38511,0
41128,0
43115,0
44037,0
44100,0
62782,0
86541,0
94762,0
Соотношение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), к средней заработной плате по Томской области, %
105,3%
129,7%
135,1%
130,7%
135,5%
129,7%
159,6%
200,0%
200,0%
Темп роста средней заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), в Томской области, %
x
136,8%
146,1%
104,8%
107,1%
100,1%
142,4%
137,8%
109,5%
Планируемая среднемесячная заработная плата среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) в Томской области
17341,0
22447,0
24763,0
25137,0
25735,0
25740,0
33948,0
43270,0
47381,0
Соотношение средней заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к средней заработной плате по Томской области, %
64,9%
75,6%
81,3%
76,2%
79,2%
75,7%
86,3%
100,0%
100,0%
Темп роста средней заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) в Томской области, %
x
129,4%
142,8%
101,5%
103,9%
100,0%
131,9%
127,5%
109,5%
Планируемая среднемесячная заработная плата младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) в Томской области
9254,0
14876,0
15283,0
16824,0
17002,0
17002,0
27733,0
43270,0
47381,0
Соотношение средней заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к средней заработной плате по Томской области, %
34,6%
50,1%
50,2%
51,0%
52,3%
50,0%
70,5%
100,0%
100,0%
Темп роста средней заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) в Томской области, %
x
160,8%
165,2%
110,1%
111,2%
100,0%
163,1%
156,0%
109,5%
Дополнительная информация:
Среднесписочная численность административно-управленческого персонала в здравоохранении, человек
x
x
536,6
528,9
545,2
528,9
528,90
528,90
528,90
Планируемая среднемесячная заработная плата административно-управленческого персонала в здравоохранении Томской области, руб.
x
x
56443,0
57479,0
61331,0
58615,0
61037,0
65425,0
67177,0
Среднесписочная численность вспомогательного персонала в здравоохранении, человек
x
x
4096,0
4483,2
4349,8
4653,8
5352,5
6405,2
7493,1
Планируемая среднемесячная заработная плата вспомогательного персонала в здравоохранении Томской области, руб.
x
x
16898,0
16904,0
18072,0
16925,0
17255,00
19087,00
22623,00
Информация, рекомендованная Минтрудом России и Минздравом России для расчета дополнительной потребности средств на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг)
Норматив показателей









Число получателей услуг, чел.
1060997
1067187
1067187
1077000
1074453
1079138
1092700
1100500
1108200
Обеспеченность населения в целом по субъекту врачами (на 10 тыс. чел.):









Врачи,
34,1
x
33,7
34,0
34,1
34,5
35,0
35,5
36,0
в том числе:









врачи в амбулаторных условиях
x
x
14,7
15,2
15,2
15,9
16,5
17,0
17,8
врачи в стационарных условиях
x
x
14,4
14,2
14,2
14,0
13,7
13,6
13,3
Среднесписочная численность врачей в Томской области, чел.,
3621,0
x
3592,1
3662,1
3659,3
3727,8
3824,0
3907,0
3990,0
в том числе:









врачи в амбулаторных условиях
x
x
1569
1637,0
1637,0
1718,0
1803,0
1875,0
1975,0
врачи в стационарных условиях
x
x
1533
1525,0
1525,0
1515,0
1500,0
1499,0
1470,0
Среднесписочная численность врачей в здравоохранении, человек, в том числе:
3559
x
3520,8
3593,3
3602,8
3675,4
3755,9
3838,9
3921,9
врачей, не участвующих в реализации территориальных программ ОМС
838,0
x
834,0
851,2
838,7
691,8
852,6
853,4
854,1
врачей, участвующих в реализации территориальных программ ОМС
2721,0
x
2686,8
2742,1
2764,1
2983,6
2903,3
2985,5
3067,8
Доля средств от приносящей доход деятельности в ФОТ врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), %
x
x
7,6%
7,7%
7,6%
7,9%
6,4%
5,9%
7,3%
Соотношение объема средств от оптимизации к сумме средств консолидированного бюджета и средств системы обязательного медицинского страхования, предусмотренных на повышение оплаты труда врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), %
x
x
3,7%
34,2%
66,8%
54,2%
4,3%
2,1%
1,8%
Обеспеченность населения в целом по субъекту средним медицинским персоналом (на 10 тыс. чел.)
74,5
x
74,1
75,1
76,2
76,0
77,0
78,2
79,2
Среднесписочная численность среднего медицинского персонала, человек
7906,3
x
7906,2
8084,5
8183,3
8206,2
8417,2
8606,8
8781,4
в здравоохранении, в том числе:









работников, не участвующих в реализации территориальных программ ОМС
1833,0
x
1833,6
1835,4
1793,6
1179,6
1837,6
1838,8
1840,0
работников, участвующих в реализации территориальных программ ОМС
5624,0
x
5618,0
5748,6
5929,5
6579,0
6080,4
6268,8
6442,2
Доля средств от приносящей доход деятельности в ФОТ среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), %
x
x
9,2%
9,6%
5,9%
9,9%
8,2%
7,7%
8,9%
Соотношение объема средств от оптимизации к сумме средств консолидированного бюджета и средств системы обязательного медицинского страхования, предусмотренных на повышение оплаты труда среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), %
x
x
0,3%
7,7%
34,8%
37,2%
1,0%
0,5%
0,5%
Обеспеченность населения в целом по субъекту младшим медицинским персоналом (на 10 тыс. чел.)
42,8
x
42,4
38,4
39,9
36,6
29,9
20,2
10,2
Младший медицинский персонал









Среднесписочная численность младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), человек
4541,0
x
4523,6
4140,9
4282,3
3954,4
3271,6
2218,9
1131,0
в здравоохранении, в том числе:









работников, не участвующих в реализации территориальных программ ОМС
888,0
x
873,7
843,7
844,9
711,0
723,7
473,7
150,7
работников, участвующих в реализации территориальных программ ОМС
3210,0
x
3204,9
2854,2
2994,4
2800,4
2104,9
1302,2
537,3
Доля средств от приносящей доход деятельности в ФОТ младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), %
x
x
1,9%
2,0%
1,7%
1,9%
1,7%
2,0%
3,7%
Соотношение объема средств от оптимизации к сумме средств консолидированного бюджета и средств системы обязательного медицинского страхования, предусмотренных на повышение оплаты труда младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), %
x
x
1,1%
100,0%
128,5%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
Расчет дополнительной потребности средств на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг)
Планируемая среднемесячная заработная плата врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), в Томской области, руб.
28143
38511
41128
43115
44037
44100
62782
86541
94762
Планируемая среднесписочная численность врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), в Томской области, человек
3621,0
3621,0
3592,1
3662,1
3659,3
3727,8
3824,0
3907,0
3990,0
Планируемый ФОТ с начислениями, тыс. руб.,
1592150,6
2178751,1
2308199,0
2466923,0
2517705,0
2568507,9
3751008,7
5282742,8
5907468,2
в том числе:









ФОТ за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб.
x
182757,9
174480,6
186697,6
192341,6
201833,9
266803,9
349948,9
437256,0
Темп роста средств от приносящей доход деятельности в ФОТ, %
x
x
x
107,0%
110,2%
104,9%
132,2%
131,2%
124,9%
Прирост ФОТ с начислениями к 2013 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), тыс. руб.
x
586600,5
716048,4
158724,0
209506,0
260308,9
1442809,7
2974543,8
3599269,2
с учетом:









Объема средств от оптимизации численности врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг) (при бюджетном финансировании)
x
0,0
1033,0
1839,4
5105,6
6858,3
2239,4
2339,4
2439,4
Объема средств от оптимизации численности врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг) (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования)
x
0,0
22995,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Объема средств от оптимизации численности врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг) (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности)
x
0,0
577,9
0,0
12195,9
12195,9
0,0
0,0
0,0
Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), всего, тыс. руб., в том числе:
x
586600,5
716048,4
158724,0
209506,0
260308,9
1442809,7
2974543,8
3599269,2
Средства консолидированного бюджета Томской области, тыс. руб., всего,
x
187160,7
168585,1
63592,2
49408,6
45389,8
352720,6
663989,1
770413,1
в том числе:









Средства, предусмотренные на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг)
x
173418,7
151751,5
35456,8
12784,4
30012,6
318098,0
628566,5
734690,5
Средства, предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.
x
13742,0
13742,0
0,0
0,0
-6,5
0,0
0,0
0,0
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них:
x
0,0
3091,6
28135,4
36624,2
15383,7
34622,6
35422,6
35722,6
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.
x
0,0
0,0
430,0
3028,1
2395,4
430,0
430,0
430,0
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб.




1248,9
987,9



от реструктуризации сети, тыс. руб.
x
0,0
0,0
200,0
0,0
0,0
600,0
700,0
1000,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.
x
0,0
3091,6
27505,4
32347,2
12000,4
33592,6
34292,6
34292,6
Средства системы обязательного медицинского страхования, тыс. руб., всего,
x
352729,5
509030,3
82914,8
142236,4
187565,8
997765,8
2135086,4
2566080,7
в том числе:









Средства, предусмотренные на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг)
x
297091,4
297091,4
56296,9
56296,9
80892,1
967365,8
2104286,4
2534080,7
Средства, предусмотренные в системе обязательного медицинского страхования на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.
x
55638,1
55638,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них:
x
0
156301
26618
85940
106674
30400
30800
32000
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. рублей
x
0,0
0,0
23100,0
10208,0
10208,0
23500,0
23700,0
23800,0
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб.




24992,0
24992,0



от реструктуризации сети, тыс. рублей
x
0,0
0,0
800,0
800,0
800,0
1200,0
1300,0
2200,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. рублей
x
0,0
156300,8
2717,9
49939,5
70673,7
5700,0
5800,0
6000,0
Средства от приносящей доход деятельности, всего, тыс. руб., в том числе:
x
46710,3
38433,0
12217,0
17861,0
27353,3
92323,3
175468,3
262775,4
Средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб.
x
7923,7
1270,2
2968,0
11799,1
11210,0
9970,0
14018,3
27843,5
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб.
x
30609,3
30509,3
6917,0
17332,9
27414,3
68223,3
133868,3
202075,4
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая:
x
8177,3
6653,5
2332,0
-11271,0
-11271,0
14130,0
27581,7
32856,5
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг)
x
8177,3
6653,5
2332,0
-11271,0
-11271,0
14130,0
27581,7
32856,5
Средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них:
x
0
0
0
0
0
0
0
0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. рублей
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб.




0,0
0,0



от реструктуризации сети, тыс. рублей
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. рублей
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, %
x
0,0%
25,7%
35,7%
66,8%
54,2%
4,7%
2,3%
1,9%
Прирост ФОТ с начислениями к 2012 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), тыс. руб.
x
586600,5
716048,4
874772,4
925554,4
976357,3
2158858,1
3690592,2
4315317,6
Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), всего, тыс. руб., в том числе:
x
586600,5
716048,4
874772,4
925554,4
976357,3
2158858,1
3690592,2
4315317,6
Средства консолидированного бюджета Томской области, тыс. руб., всего,
x
187160,7
168585,1
232177,3
217993,7
213974,9
521305,7
832574,2
938998,2
в том числе:









Средства, предусмотренные на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг)
x
173418,7
151751,5
187208,3
164535,9
181764,1
469849,5
780318,0
886442,0
Средства, предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.
x
13742,0
13742,0
13742,0
13742,0
13735,5
13742,0
13742,0
13742,0
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них:
x
0,0
3091,6
31227,0
39715,8
18475,3
37714,2
38514,2
38814,2
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.
x
0,0
0,0
430,0
3028,1
2395,4
430,0
430,0
430,0
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб.




1248,9
987,9



от реструктуризации сети, тыс. руб.
x
0,0
0,0
200,0
0,0
0,0
600,0
700,0
1000,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. рублей
x
0,0
3091,6
30597,0
35438,8
15092,0
36684,2
37384,2
37384,2
Средства системы обязательного медицинского страхования, тыс. руб., всего,
x
352729,5
509030,3
591945,1
651266,7
696596,1
1506796,1
2644116,7
3075111,0
в том числе:









Средства, предусмотренные на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг)
x
297091,4
297091,4
353388,3
353388,3
377983,5
1264457,2
2401377,8
2831172,1
Средства, предусмотренные в системе обязательного медицинского страхования на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.
x
55638,1
55638,1
55638,1
55638,1
55638,1
55638,1
55638,1
55638,1
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них:
x
0
156301
182919
242240
262975
186701
187101
188301
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.
x
0,0
0,0
23100,0
10208,0
10208,0
23500,0
23700,0
23800,0
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб.




24992,0
24992,0



от реструктуризации сети, тыс. руб.
x
0,0
0,0
800,0
800,0
800,0
1200,0
1300,0
2200,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.
x
0,0
156300,8
159018,7
206240,3
226974,5
162000,8
162100,8
162300,8
Средства от приносящей доход деятельности, всего, тыс. руб., в том числе:
x
46710,3
38433,0
50650,0
56294,0
65786,3
130756,3
213901,3
301208,4
Средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб.
x
7923,7
1270,2
4238,2
13069,3
12480,2
11240,2
15288,5
29113,7
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб.
x
30609,3
30509,3
37426,3
47842,2
57923,6
98732,6
164377,6
232584,7
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая:
x
8177,3
6653,5
8985,5
-4617,5
-4617,5
20783,5
34235,2
39510,0
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг)
x
8177,3
6653,5
8985,5
-4617,5
-4617,5
20783,5
34235,2
39510,0
Средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них:
x
0
0
0
0
0
0
0
0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб.




0,0
0,0



от реструктуризации сети, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Всего средства консолидированного бюджета на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), к 2013 году, тыс. руб.



36364,9
12784,4
28245,8
318422,7
628891,2
735015,2
Всего средства консолидированного бюджета на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), к 2012 году, тыс. руб.


151751,5
188116,4
164535,9
162271,7
470000,7
780469,2
886593,2
Средства консолидированного бюджета на повышение ФОТ врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), не включенные в расчет прироста ФОТ, к 2013 году, тыс. руб.



645,7
0,0
0,0
579,6
579,6
579,6
Всего средства консолидированного бюджета к 2012 году, тыс. руб.



188762,1
164535,9
162271,7
470580,3
781048,8
887172,8
Всего средства системы обязательного медицинского страхования на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), к 2013 году, тыс. руб.



56296,9
56296,9
82832,4
967365,8
2104286,4
2534080,7
Всего средства системы обязательного медицинского страхования на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), к 2012 году, тыс. руб.


297091,4
353388,3
353388,3
397475,9
1264457,2
2401377,8
2831172,1
Средства системы обязательного медицинского страхования на повышение ФОТ врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), не включенные в расчет прироста ФОТ, к 2013 году, тыс. руб.



0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Всего средства системы обязательного медицинского страхования к 2012 году, тыс. руб.



353388,3
353388,3
397475,9
1264457,2
2401377,8
2831172,1
Расчет дополнительной потребности средств на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг)
Планируемая среднемесячная заработная плата среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) в Томской области, руб.
17341
22447
24763
25137
25735
25740
33948
43270
47381
Планируемая среднесписочная численность среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) в Томской области, человек
7906,3
7948,0
7906,2
8084,5
8183,3
8206,2
8417,2
8606,8
8781,4
Планируемый ФОТ с начислениями, тыс. руб.,
2142095,4
2787449,9
3058868,0
3175049,8
3290347,1
3300260,9
4464453,8
5818631,5
6500704,6
в том числе:









ФОТ за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб.
x
283861,0
281164,1
291168,9
193807,8
326651,5
395361,1
492705,6
586356,5
Темп роста средств от приносящей доход деятельности в ФОТ, %
x
x
x
103,6%
68,9%
168,5%
121,0%
124,6%
119,0%
Прирост ФОТ с начислениями к 2013 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб.
x
645354,5
916772,6
116181,8
231479,1
241392,9
1405585,8
2759763,5
3441836,6
с учетом:









Объема средств от оптимизации численности среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) (при бюджетном финансировании)
x
0,0
2100,2
66,5
10698,5
14495,3
250,8
432,4
726,0
Объема средств от оптимизации численности среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования)
x
0,0
2344,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Объема средств от оптимизации численности среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности)
x
0,0
1592,2
0,0
7332,3
7332,3
0,0
0,0
0,0
Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), всего, тыс. руб., в том числе:
x
645354,5
916772,6
116181,8
231479,1
241392,9
1405585,8
2759763,5
3441836,6
Средства консолидированного бюджета Томской области, тыс. руб., всего,
x
154129
239517
44179
63878
54601
326167
654732
783251
в том числе:









Средства, предусмотренные на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг)
x
127066,8
136436,3
39562,2
46443,6
42814,4
319243,0
644353,2
771802,9
из них средства на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), перераспределенные с других категорий


20455,1

17651,6
0,0



Средства, предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.
x
27062,6
27062,6
0,0
0,0
-16,9
0,0
0,0
0,0
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них:
x
0,0
76018,2
4616,5
17434,2
11803,7
6924,4
10378,4
11448,1
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.
x
0,0
1751,0
0,0
1916,9
1047,9
0,0
0,0
0,0
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб.




795,4
434,8



от реструктуризации сети, тыс. руб.
x
0,0
0,0
300,0
300,0
300,0
700,0
800,0
1100,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.
x
0,0
74267,2
4316,5
14421,9
10021,0
6224,4
9578,4
10348,1
Средства системы обязательного медицинского страхования, тыс. руб., всего,
x
442861,7
631589,0
61926,8
167312,4
141193,2
965110,3
1893379,3
2353282,1
в том числе:









Средства, предусмотренные на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг)
x
375697,0
375697,0
58326,8
122321,5
85044,7
958910,3
1886279,3
2345382,1
из них средства на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), перераспределенные с других категорий




63994,7
0,0



Средства, предусмотренные в системе обязательного медицинского страхования на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.
x
67164,7
67164,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них:
x
0,0
188727,3
3600,0
44990,9
56148,5
6200,0
7100,0
7900,0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.
x
0,0
0,0
2400,0
4337,8
4337,8
3200,0
3300,0
3600,0
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб.




10535,8
10535,8



от реструктуризации сети, тыс. руб.
x
0,0
0,0
1100,0
1829,6
1829,6
2500,0
3100,0
3400,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.
x
0,0
188727,3
100,0
28287,7
39445,3
500,0
700,0
900,0
Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб., всего,
x
48363,4
45666,5
10076,3
288,9
45598,5
114308,1
211652,6
305303,5
в том числе:









Средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб.
x
10079,4
7282,6
3181,3
5069,6
10114,9
21662,2
40768,1
58958,3
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб.
x
35587,1
35587,1
6576,3
0,0
40264,3
86208,1
157952,6
229903,5
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая:
x
2696,9
2796,8
318,7
-4780,7
-4780,7
6437,8
12931,9
16441,7
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг)
x
2696,9
2696,9
318,7
-4780,7
-4780,7
6437,8
12931,9
16441,7
Средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них:
x
0,0
99,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб.




0,0
0,0



от реструктуризации сети, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.
x
0,0
99,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, %
x
0,0%
29,5%
7,1%
34,8%
37,2%
1,0%
0,6%
0,6%
Прирост ФОТ с начислениями к 2012 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб.
x
645354,5
916772,6
1032954,4
1148251,7
1158165,5
2322358,4
3676536,1
4358609,2
Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), всего, тыс. руб., в том числе:
x
645354,5
916772,6
1032954,4
1148251,7
1158165,5
2322358,4
3676536,1
4358609,2
Средства консолидированного бюджета Томской области, тыс. руб., всего,
x
154129
239517
283696
303395
294118
565685
894249
1022768
в том числе:









Средства, предусмотренные на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг)
x
127066,8
136436,3
175998,5
182879,9
179250,7
455679,3
780789,5
908239,2
Средства, предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.
x
27062,6
27062,6
27062,6
27062,6
27045,7
27062,6
27062,6
27062,6
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них:
x
0,0
76018,2
80634,7
93452,4
87821,9
82942,6
86396,6
87466,3
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.
x
0,0
1751,0
1751,0
3667,9
2798,9
1751,0
1751,0
1751,0
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб.




795,4
434,8



от реструктуризации сети, тыс. руб.
x
0,0
0,0
300,0
300,0
300,0
700,0
800,0
1100,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.
x
0,0
74267,2
78583,7
88689,1
84288,2
80491,6
83845,6
84615,3
Средства системы обязательного медицинского страхования, тыс. руб., всего,
x
442861,7
631589,0
693515,8
798901,4
772782,2
1596699,3
2524968,3
2984871,1
в том числе:









Средства, предусмотренные на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг)
x
375697,0
375697,0
434023,8
498018,5
460741,7
1334607,3
2261976,3
2721079,1
Средства, предусмотренные в системе обязательного медицинского страхования на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.
x
67164,7
67164,7
67164,7
67164,7
67164,7
67164,7
67164,7
67164,7
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них:
x
0,0
188727,3
192327,3
233718,2
244875,8
194927,3
195827,3
196627,3
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.
x
0,0
0,0
2400,0
4337,8
4337,8
3200,0
3300,0
3600,0
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб.




10535,8
10535,8



от реструктуризации сети, тыс. руб.
x
0,0
0,0
1100,0
1829,6
1829,6
2500,0
3100,0
3400,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.
x
0,0
188727,3
188827,3
217015,0
228172,6
189227,3
189427,3
189627,3
Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб., всего,
x
48363,4
45666,5
55742,8
45955,4
91265,0
159974,6
257319,1
350970,0
в том числе:









Средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб.
x
10079,4
7282,6
10463,9
12352,2
17397,5
28944,8
48050,7
66240,9
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб.
x
35587,1
35587,1
42163,4
35587,1
75851,4
121795,2
193539,7
265490,6
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая:
x
2696,9
2796,8
3115,5
-1983,9
-1983,9
9234,6
15728,7
19238,5
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг)
x
2696,9
2696,9
3015,6
-2083,8
-2083,8
9134,7
15628,8
19138,6
Средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них:
x
0,0
99,9
99,9
99,9
99,9
99,9
99,9
99,9
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб.




0,0
0,0



от реструктуризации сети, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.
x
0,0
99,9
99,9
99,9
99,9
99,9
99,9
99,9
Всего средства консолидированного бюджета на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к 2013 году, тыс. руб.



42413,4
46443,6
25287,3
319759,8
644870,0
772319,7
Всего средства консолидированного бюджета на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к 2012 году, тыс. руб.


136436,3
178849,7
182879,9
118126,0
456071,6
781181,8
908631,5
Средства консолидированного бюджета на повышение ФОТ среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), не включенные в расчет прироста ФОТ, к 2013 году, тыс. руб.



91,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Всего средства консолидированного бюджета к 2012 году, тыс. руб.



178941,4
182879,9
118126,0
456071,6
781181,8
908631,5
Всего средства системы обязательного медицинского страхования на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к 2013 году, тыс. руб.



58326,8
58326,8
102696,3
958910,3
1886279,3
2345382,1
Всего средства системы обязательного медицинского страхования на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к 2012 году, тыс. руб.


375697,0
434023,8
434023,8
521866,4
1334607,3
2261976,3
2721079,1
Средства системы обязательного медицинского страхования на повышение ФОТ среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), не включенные в расчет прироста ФОТ, к 2013 году, тыс. руб.



0,0
63994,7
0,0
0,0
0,0
0,0
Всего средства системы обязательного медицинского страхования к 2012 году, тыс. руб.



434023,8
498018,5
521866,4
1334607,3
2261976,3
2721079,1
Расчет дополнительной потребности средств на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг)
Планируемая среднемесячная заработная плата младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) в Томской области, человек
9254
14876
15283
16824
17002
17002
27733
43270
47381
Планируемая среднесписочная численность младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), человек
4541,0
4541,0
4523,6
4140,9
4282,3
3954,4
3271,6
2218,9
1131,0
Планируемый ФОТ с начислениями, тыс. руб.,
656525,1
1055404,9
1080135,0
1088499,0
1137518,1
1050442,6
1417607,0
1500105,5
837264,8
в том числе:









ФОТ за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб.
x
20973,9
20427,4
20927,4
19362,1
21089,7
26212,2
28811,0
25727,4
Темп роста средств от приносящей доход деятельности в ФОТ, %
x
x
x
102,4%
94,8%
108,9%
124,3%
109,9%
89,3%
Прирост ФОТ с начислениями к 2013 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб.
x
398879,8
423609,9
8364,0
57383,1
-29692,4
337472,0
419970,5
-242870,2
с учетом:









Объема средств от оптимизации численности младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) (при бюджетном финансировании)
x
0,0
2999,7
7400,0
7352,0
26717,0
61300,0
261304,2
515342,6
Объема средств от оптимизации численности младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования)
x
0,0
1254,9
94786,5
57024,4
126489,6
491563,7
1304458,2
1996891,7
Объема средств от оптимизации численности младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности)
x
0,0
491,9
0,0
335,8
335,8
0,0
0,0
0,0
Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), всего, тыс. руб., в том числе:
x
398879,8
423609,9
8364,0
57383,1
-29692,4
337472,0
419970,5
-242870,2
Средства консолидированного бюджета Томской области, тыс. руб., всего,
x
95868,5
98095,8
25021,8
33168,8
14605,5
182227,8
309490,0
138207,1
в том числе:









Средства, предусмотренные на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг)
x
87269,8
87269,8
24454,2
24453,7
14023,5
175888,0
292062,4
109390,6
Средства, предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.
x
8598,7
8598,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них:
x
0,0
2227,3
567,6
8715,1
582,0
6339,8
17427,6
28816,5
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.
x
0,0
28,7
0,0
0,0
0,0
0,0
3795,8
14657,4
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб.




0,0
0,0



от реструктуризации сети, тыс. руб.
x
0,0
0,0
200,0
200,0
200,0
500,0
600,0
900,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.
x
0,0
2198,6
367,6
8515,1
382,0
5839,8
13031,8
13259,1
Средства системы обязательного медицинского страхования, тыс. руб., всего,
x
299463,8
322513,1
-17157,8
22597,2
-44960,2
149459,4
102096,9
-386377,3
в том числе:









Средства, предусмотренные на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб.
x
278693,7
278693,7
-17457,8
22297,2
-46068,6
148459,4
100696,9
-388077,3
Средства, предусмотренные в системе обязательного медицинского страхования на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.
x
20770,1
20770,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них:
x
0,0
23049,3
300,0
300,0
1108,4
1000,0
1400,0
1700,0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб.




0,0
0,0



от реструктуризации сети, тыс. руб.
x
0,0
0,0
100,0
100,0
100,0
500,0
600,0
800,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.
x
0,0
23049,3
200,0
200,0
1008,4
500,0
800,0
900,0
Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб., всего,
x
3547,5
3001,0
500,0
1617,1
662,3
5784,8
8383,6
5300,0
в том числе:









Средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб.
x
744,1
644,6
456,2
1903,6
948,8
2487,6
4683,4
3436,4
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб.
x
2256,9
2256,9
0,0
0,0
0,0
2584,8
2083,6
0,0
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая:
x
546,5
99,5
43,8
-286,5
-286,5
712,4
1616,6
1863,6
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб.
x
546,5
99,5
43,8
-286,5
-286,5
712,4
1616,6
1863,6
Средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них:
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб.




0,0
0,0



от реструктуризации сети, тыс. рублей
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, %
x
0,0%
7,1%
100,0%
128,5%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
Прирост ФОТ с начислениями к 2012 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб.
x
398879,8
423609,9
431973,9
480993,0
393917,5
761081,9
843580,4
180739,7
Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), всего, тыс. руб., в том числе:
x
398879,8
423609,9
431973,9
480993,0
393917,5
761081,9
843580,4
180739,7
Средства консолидированного бюджета Томской области, тыс. руб., всего,
x
95868,5
98095,8
123117,6
131264,6
112701,3
280323,6
407585,8
236302,9
в том числе:









Средства, предусмотренные на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг)
x
87269,8
87269,8
111724,0
111723,5
101293,3
263157,8
379332,2
196660,4
Средства, предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.
x
8598,7
8598,7
8598,7
8598,7
8598,7
8598,7
8598,7
8598,7
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них:
x
0,0
2227,3
2794,9
10942,4
2809,3
8567,1
19654,9
31043,8
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.
x
0,0
28,7
28,7
28,7
28,7
28,7
3824,5
14686,1
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб.




0,0
0,0



от реструктуризации сети, тыс. руб.
x
0,0
0,0
200,0
200,0
200,0
500,0
600,0
900,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.
x
0,0
2198,6
2566,2
10713,7
2580,6
8038,4
15230,4
15457,7
Средства системы обязательного медицинского страхования, тыс. руб., всего,
x
299463,8
322513,1
305355,3
345110,3
277552,9
471972,5
424610,0
-63864,2
в том числе:









Средства, предусмотренные на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб.
x
278693,7
278693,7
261235,9
300990,9
232625,1
427153,1
379390,6
-109383,6
Средства, предусмотренные в системе обязательного медицинского страхования на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.
x
20770,1
20770,1
20770,1
20770,1
20770,1
20770,1
20770,1
20770,1
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них:
x
0,0
23049,3
23349,3
23349,3
24157,7
24049,3
24449,3
24749,3
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб.




0,0
0,0



от реструктуризации сети, тыс. руб.
x
0,0
0,0
100,0
100,0
100,0
500,0
600,0
800,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.
x
0,0
23049,3
23249,3
23249,3
24057,7
23549,3
23849,3
23949,3
Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб., всего,
x
3547,5
3001,0
3501,0
4618,1
3663,3
8785,8
11384,6
8301,0
в том числе:









Средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб.
x
744,1
644,6
1100,8
2548,2
1593,4
3132,2
5328,0
4081,0
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб.
x
2256,9
2256,9
2256,9
2256,9
2256,9
4841,7
4340,5
2256,9
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая:
x
546,5
99,5
143,3
-187,0
-187,0
811,9
1716,1
1963,1
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб.
x
546,5
99,5
143,3
-187,0
-187,0
811,9
1716,1
1963,1
Средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них:
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб.




0,0
0,0



от реструктуризации сети, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Всего средства консолидированного бюджета на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к 2013 году, тыс. руб.



24794,0
24793,5
21773,2
176227,8
292402,2
247147,1
Всего средства консолидированного бюджета на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к 2012 году, тыс. руб.


87269,8
112063,8
112063,3
98076,4
263497,6
379672,0
334416,9
Средства консолидированного бюджета на повышение ФОТ младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), не включенные в расчет прироста ФОТ, к 2013 году, тыс. руб.



7316,4
0,0
0,0
36582,0
97551,9
176325,0
Всего средства консолидированного бюджета к 2012 году, тыс. руб.



119380,2
112063,3
98076,4
300079,6
477223,9
510741,9
Всего средства системы обязательного медицинского страхования на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к 2013 году, тыс. руб.



0,0
0,0
0,0
148459,4
100696,9
0,0
Всего средства системы обязательного медицинского страхования на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к 2012 году, тыс. руб.


278693,7
278693,7
278693,7
282250,4
427153,1
379390,6
278693,7
Средства системы обязательного медицинского страхования на повышение ФОТ младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), не включенные в расчет прироста ФОТ, к 2013 году, тыс. руб.



86291,9
22297,2
0,0
270661,7
468171,0
656379,3
Всего средства системы обязательного медицинского страхования к 2012 году, тыс. руб.



364985,6
300990,9
282250,4
697814,8
847561,6
935073,0
Итого по департаментам
Прирост ФОТ с начислениями к 2013 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы) (в 2013 году прирост рассчитан к 2012 году), тыс. руб.
x
1630834,8
2056430,9
283269,8
498368,2
472009,4
3185867,5
6154277,8
6798235,6
с учетом:









Объема средств от оптимизации численности медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) (при бюджетном финансировании)
x
0,0
6132,9
9305,9
23156,1
48070,6
63790,2
264076,0
518508,0
Объема средств от оптимизации численности медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования)
x
0,0
26594,9
94786,5
57024,4
126489,6
491563,7
1304458,2
1996891,7
Объема средств от оптимизации численности медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности)
x
0,0
2662,0
0,0
19864,0
19864,0
0,0
0,0
0,0
Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы - всего, тыс. руб., в том числе:
x
1630834,8
2056430,9
283269,8
498368,2
472009,4
3185867,5
6154277,8
6798235,6
Средства консолидированного бюджета Томской области, тыс. руб., всего,
x
437158,6
506198,0
132792,7
146455,2
114596,5
861115,8
1628210,7
1691871,2
в том числе:
x








Средства, предусмотренные на повышение заработной платы
x
387755,3
375457,6
99473,2
83681,7
86850,5
813229,0
1564982,1
1615884,0
из них средства на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), перераспределенные с других категорий
x
0,0
20455,1
0,0
17651,6
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.
x
49403,3
49403,3
0,0
2377,3
1489,4
0,0
0,0
0,0
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них:
x
0,0
81337,1
33319,5
62773,5
27769,4
47886,8
63228,6
75987,2
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.
x
0,0
1779,7
430,0
4945,0
3443,3
430,0
4225,8
15087,4
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб.




2044,3
1422,7



от реструктуризации сети, тыс. руб.
x
0,0
0,0
700,0
500,0
500,0
1800,0
2100,0
3000,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.
x
0,0
79557,4
32189,5
55284,2
22403,4
45656,8
56902,8
57899,8
Средства системы обязательного медицинского страхования, тыс. руб., всего,
x
1095055,0
1463132,4
127683,8
332146,0
283798,8
2112335,5
4130562,6
4532985,5
в том числе:
x








Средства, предусмотренные на повышение заработной платы
x
951482,1
951482,1
97165,9
200915,6
119868,2
2074735,5
4091262,6
4491385,5
из них средства на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), перераспределенные с других категорий

0,0
0,0
0,0
63994,7
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, предусмотренные в системе обязательного медицинского страхования на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.
x
143572,9
143572,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них:
x
0,0
368077,4
30517,9
131230,4
163930,6
37600,0
39300,0
41600,0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.
x
0,0
0,0
25500,0
14545,8
14545,8
26700,0
27000,0
27400,0
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб.




35527,8
35527,8



от реструктуризации сети, тыс. руб.
x
0,0
0,0
2000,0
2729,6
2729,6
4200,0
5000,0
6400,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.
x
0,0
368077,4
3017,9
78427,2
111127,4
6700,0
7300,0
7800,0
Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб., всего,
x
98621,2
87100,5
22793,3
19767,0
73614,1
212416,2
395504,5
573378,9
в том числе:
x








Средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб.
x
18747,2
9197,4
6605,5
18772,3
22273,7
34119,8
59469,8
90238,2
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб.
x
68453,3
68353,3
13493,3
17332,9
67678,6
157016,2
293904,5
431978,9
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая:
x
11420,7
9549,8
2694,5
-16338,2
-16338,2
21280,2
42130,2
51161,8
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы
x
11420,7
9449,9
2694,5
-16338,2
-16338,2
21280,2
42130,2
51161,8
Средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них:
x
0,0
99,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб.




0,0
0,0



от реструктуризации сети, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.
x
0,0
99,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, %
x
0,0%
23,6%
59,3%
59,0%
81,8%
20,1%
27,2%
38,7%
Прирост ФОТ с начислениями к 2012 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы), тыс. руб.
x
1630834,8
2056430,9
2339700,7
2554799,1
2528440,3
5242298,4
8210708,7
8854666,5
Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы - всего, тыс. руб., в том числе:
x
1630834,8
2056430,9
2339700,7
2554799,1
2528440,3
5242298,4
8210708,7
8854666,5
Средства консолидированного бюджета Томской области, тыс. руб., всего,
x
437158,6
506198,0
638990,7
652653,2
620794,5
1367313,8
2134408,7
2198069,2
в том числе:
x








Средства, предусмотренные на повышение заработной платы
x
387755,3
375457,6
474930,8
459139,3
462308,1
1188686,6
1940439,7
1991341,6
Средства, предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.
x
49403,3
49403,3
49403,3
49403,3
49379,9
49403,3
49403,3
49403,3
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них:
x
0,0
81337,1
114656,6
144110,6
109106,5
129223,9
144565,7
157324,3
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.
x
0,0
1779,7
2209,7
6724,7
5223,0
2209,7
6005,5
16867,1
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб.




2044,3
1422,7



от реструктуризации сети, тыс. руб.
x
0,0
0,0
700,0
500,0
500,0
1800,0
2100,0
3000,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.
x
0,0
79557,4
111746,9
134841,6
101960,8
125214,2
136460,2
137457,2
Средства системы обязательного медицинского страхования, тыс. руб., всего,
x
1095055,0
1463132,4
1590816,2
1795278,4
1746931,2
3575467,9
5593695,0
5996117,9
в том числе:
x








Средства, предусмотренные на повышение заработной платы
x
951482,1
951482,1
1048648,0
1152397,7
1071350,3
3026217,6
5042744,7
5442867,6
Средства, предусмотренные в системе обязательного медицинского страхования на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.
x
143572,9
143572,9
143572,9
143572,9
143572,9
143572,9
143572,9
143572,9
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них:
x
0,0
368077,4
398595,3
499307,8
532008,0
405677,4
407377,4
409677,4
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.
x
0,0
0,0
25500,0
14545,8
14545,8
26700,0
27000,0
27400,0
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб.




35527,8
35527,8



от реструктуризации сети, тыс. руб.
x
0,0
0,0
2000,0
2729,6
2729,6
4200,0
5000,0
6400,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.
x
0,0
368077,4
371095,3
446504,6
479204,8
374777,4
375377,4
375877,4
Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб., всего,
x
98621,2
87100,5
109893,8
106867,5
160714,6
299516,7
482605,0
660479,4
в том числе:
x








Средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб.
x
18747,2
9197,4
15802,9
27969,7
31471,1
43317,2
68667,2
99435,6
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб.
x
68453,3
68353,3
81846,6
85686,2
136031,9
225369,5
362257,8
500332,2
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая:
x
11420,7
9549,8
12244,3
-6788,4
-6788,4
30830,0
51680,0
60711,6
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы
x
11420,7
9449,9
12144,4
-6888,3
-6888,3
30730,1
51580,1
60611,7
Средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них:
x
0,0
99,9
99,9
99,9
99,9
99,9
99,9
99,9
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб.




0,0
0,0



от реструктуризации сети, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.
x
0,0
99,9
99,9
99,9
99,9
99,9
99,9
99,9
Всего средства консолидированного бюджета на повышение заработной платы к 2013 году, тыс. руб.
x
0,0
0,0
103572,3
84021,5
75306,3
814410,3
1566163,4
1754482,0
Всего средства консолидированного бюджета на повышение заработной платы к 2012 году, тыс. руб.


375457,6
479029,9
459479,1
378474,1
1189569,9
1941323,0
2129641,6
Средства консолидированного бюджета на повышение ФОТ медицинского персонала, не включенные в расчет прироста ФОТ, к 2013 году, тыс. руб.
x
0,0
0,0
8053,8
0,0
0,0
37161,6
98131,5
176904,6
Всего средства консолидированного бюджета к 2012 году, тыс. руб.



487083,7
459479,1
378474,1
1226731,5
2039454,5
2306546,2
Всего средства системы обязательного медицинского страхования на повышение заработной платы к 2013 году, тыс. руб.
x
0,0
0,0
114623,7
114623,7
185528,7
2074735,5
4091262,6
4879462,8
Всего средства системы обязательного медицинского страхования на повышение заработной платы к 2012 году, тыс. руб.
x

951482,1
1066105,8
1066105,8
1201592,7
3026217,6
5042744,7
5830944,9
Средства системы обязательного медицинского страхования на повышение ФОТ медицинского персонала, не включенные в расчет прироста ФОТ, к 2013 году, тыс. руб.
x
0,0
0,0
86291,9
86291,9
0,0
270661,7
468171,0
656379,3
Всего средства системы обязательного медицинского страхования к 2012 году, тыс. руб.



1152397,7
1152397,7
1201592,7
3296879,3
5510915,7
6487324,2
Департамент здравоохранения Томской области
Расчет дополнительной потребности средств на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг)
Планируемая среднемесячная заработная плата врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), в Томской области, руб.
28402
38820
41558
43403
44295
44335
62848
86725
94762
Планируемая среднесписочная численность врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), в Томской области, человек
3559,0
3559,0
3523,8
3596,3
3602,8
3675,4
3758,9
3841,9
3924,9
Планируемый ФОТ с начислениями, тыс. руб.,
1579322,3
2158617,8
2288013,1
2438774,8
2493376,2
2545931,7
3690992,3
5205723,3
5811083,6
в том числе:









ФОТ за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб.
x
182481,5
174204,2
186421,2
191798,0
201547,5
266507,5
349642,5
436939,6
Темп роста средств от приносящей доход деятельности в ФОТ, %
x
x
x
107,0%
110,1%
105,1%
132,2%
131,2%
125,0%
Прирост ФОТ с начислениями к 2013 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), тыс. руб.
x
579295,5
708690,8
150761,7
205363,1
257918,6
1402979,2
2917710,2
3523070,5
с учетом:









Объема средств от оптимизации численности врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг) (при бюджетном финансировании)
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Объема средств от оптимизации численности врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг) (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования)
x
0,0
22995,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Объема средств от оптимизации численности врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг) (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности)
x
0,0
577,9
0,0
12195,9
12195,9
0,0
0,0
0,0
Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), всего, тыс. руб., в том числе:
x
579295,5
708690,8
150761,7
205363,1
257918,6
1402979,2
2917710,2
3523070,5
Средства консолидированного бюджета Томской области, тыс. руб., всего,
x
179855,7
161227,5
55629,9
45532,9
43009,5
312910,1
607185,5
694254,4
в том числе:









Средства, предусмотренные на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг)
x
166691,0
148062,8
28193,1
9142,9
27153,5
279298,6
573474,0
660242,9
Средства, предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.
x
13164,7
13164,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них:
x
0,0
0,0
27436,8
36390,0
15856,0
33611,5
33711,5
34011,5
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.
x
0,0
0,0
430,0
3028,1
2395,4
430,0
430,0
430,0
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб.




1248,9
987,9



от реструктуризации сети, тыс. руб.
x
0,0
0,0
200,0
0,0
0,0
600,0
700,0
1000,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.
x
0,0
0,0
26806,8
32113,0
12472,7
32581,5
32581,5
32581,5
Средства системы обязательного медицинского страхования, тыс. руб., всего,
x
352729,5
509030,3
82914,8
142236,4
187565,8
997765,8
2135086,4
2566080,7
в том числе:









Средства, предусмотренные на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг)
x
297091,4
297091,4
56296,9
56296,9
80892,1
967365,8
2104286,4
2534080,7
Средства, предусмотренные в системе обязательного медицинского страхования на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.
x
55638,1
55638,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них:
x
0,0
156300,8
26617,9
85939,5
106673,7
30400,0
30800,0
32000,0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.
x
0,0
0,0
23100,0
10208,0
10208,0
23500,0
23700,0
23800,0
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб.




24992,0
24992,0



от реструктуризации сети, тыс. руб.
x
0,0
0,0
800,0
800,0
800,0
1200,0
1300,0
2200,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.
x
0,0
156300,8
2717,9
49939,5
70673,7
5700,0
5800,0
6000,0
Средства от приносящей доход деятельности, всего, тыс. руб., в том числе:
x
46710,3
38433,0
12217,0
17593,8
27343,3
92303,3
175438,3
262735,4
Средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб.
x
7923,7
1270,2
2968,0
11531,9
11200,0
9950,0
13988,3
27803,5
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб.
x
30609,3
30509,3
6917,0
17332,9
27414,3
68223,3
133868,3
202075,4
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая:
x
8177,3
6653,5
2332,0
-11271,0
-11271,0
14130,0
27581,7
32856,5
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг)
x
8177,3
6653,5
2332,0
-11271,0
-11271,0
14130,0
27581,7
32856,5
Средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них:
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб.




0,0
0,0



от реструктуризации сети, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, %
x
0,0%
25,4%
35,9%
65,5%
52,2%
4,6%
2,2%
1,9%
Прирост ФОТ с начислениями к 2012 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), тыс. руб.
x
579295,5
708690,8
859452,5
914053,9
966609,4
2111670,0
3626401,0
4231761,3
Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), всего, тыс. руб., в том числе:
x
579295,5
708690,8
859452,5
914053,9
966609,4
2111670,0
3626401,0
4231761,3
Средства консолидированного бюджета Томской области, тыс. руб., всего,
x
179855,7
161227,5
216857,4
206760,4
204237,0
474137,6
768413,0
855481,9
в том числе:









Средства, предусмотренные на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг)
x
166691,0
148062,8
176255,9
157205,7
175216,3
427361,4
721536,8
808305,7
Средства, предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.
x
13164,7
13164,7
13164,7
13164,7
13164,7
13164,7
13164,7
13164,7
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них:
x
0,0
0,0
27436,8
36390,0
15856,0
33611,5
33711,5
34011,5
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.
x
0,0
0,0
430,0
3028,1
2395,4
430,0
430,0
430,0
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб.




1248,9
987,9



от реструктуризации сети, тыс. руб.
x
0,0
0,0
200,0
0,0
0,0
600,0
700,0
1000,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.
x
0,0
0,0
26806,8
32113,0
12472,7
32581,5
32581,5
32581,5
Средства системы обязательного медицинского страхования, тыс. руб., всего,
x
352729,5
509030,3
591945,1
651266,7
696596,1
1506796,1
2644116,7
3075111,0
в том числе:









Средства, предусмотренные на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг)
x
297091,4
297091,4
353388,3
353388,3
377983,5
1264457,2
2401377,8
2831172,1
Средства, предусмотренные в системе обязательного медицинского страхования на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.
x
55638,1
55638,1
55638,1
55638,1
55638,1
55638,1
55638,1
55638,1
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них:
x
0,0
156300,8
182918,7
242240,3
262974,5
186700,8
187100,8
188300,8
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.
x
0,0
0,0
23100,0
10208,0
10208,0
23500,0
23700,0
23800,0
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб.




24992,0
24992,0



от реструктуризации сети, тыс. руб.
x
0,0
0,0
800,0
800,0
800,0
1200,0
1300,0
2200,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.
x
0,0
156300,8
159018,7
206240,3
226974,5
162000,8
162100,8
162300,8
Средства от приносящей доход деятельности, всего, тыс. руб., в том числе:
x
46710,3
38433,0
50650,0
56026,8
65776,3
130736,3
213871,3
301168,4
Средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб.
x
7923,7
1270,2
4238,2
12802,1
12470,2
11220,2
15258,5
29073,7
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб.
x
30609,3
30509,3
37426,3
47842,2
57923,6
98732,6
164377,6
232584,7
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая:
x
8177,3
6653,5
8985,5
-4617,5
-4617,5
20783,5
34235,2
39510,0
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг)
x
8177,3
6653,5
8985,5
-4617,5
-4617,5
20783,5
34235,2
39510,0
Средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них:
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб.




0,0
0,0



от реструктуризации сети, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Всего средства консолидированного бюджета на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), к 2013 году, тыс. руб.



28193,1
9142,9
25213,2
279298,6
573474,0
660242,9
Всего средства консолидированного бюджета на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), к 2012 году, тыс. руб.


148062,8
176255,9
157205,7
155723,9
427361,4
721536,8
808305,7
Средства консолидированного бюджета на повышение ФОТ врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), не включенные в расчет прироста ФОТ, к 2013 году, тыс. руб.



0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Всего средства консолидированного бюджета к 2012 году, тыс. руб.



176255,9
157205,7
155723,9
427361,4
721536,8
808305,7
Всего средства системы обязательного медицинского страхования на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), к 2013 году, тыс. руб.



56296,9
56296,9
82832,4
967365,8
2104286,4
2534080,7
Всего средства системы обязательного медицинского страхования на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), к 2012 году, тыс. руб.


297091,4
353388,3
353388,3
397475,9
1264457,2
2401377,8
2831172,1
Средства системы обязательного медицинского страхования на повышение ФОТ врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), не включенные в расчет прироста ФОТ, к 2013 году, тыс. руб.



0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Всего средства системы обязательного медицинского страхования к 2012 году, тыс. руб.



353388,3
353388,3
397475,9
1264457,2
2401377,8
2831172,1
Расчет дополнительной потребности средств на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг)
Планируемая среднемесячная заработная плата среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) в Томской области, руб.
17587
22836
25237
25380
25987
25985
34104
43270
47381
Планируемая среднесписочная численность среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) в Томской области, человек
7457,0
7457,0
7451,6
7584,0
7723,1
7758,6
7918,0
8107,6
8282,2
Планируемый ФОТ с начислениями, тыс. руб.,
2049019,2
2660580,6
2938136,4
3007377,5
3135754,8
3149899,9
4219003,5
5481147,1
6131156,5
в том числе:









ФОТ за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб.
x
282325
279628
289705
191726
325207
393896
491221
584852
Темп роста средств от приносящей доход деятельности в ФОТ, %
x
x
x
103,6%
68,6%
169,6%
121,1%
124,7%
119,1%
Прирост ФОТ с начислениями к 2013 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб.
x
611561,4
889117,2
69241,1
197618,4
211763,5
1280867,1
2543010,7
3193020,1
с учетом:









Объема средств от оптимизации численности среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) (при бюджетном финансировании)
x
0,0
0,0
0,0
10464,0
10464,0
0,0
0,0
0,0
Объема средств от оптимизации численности среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования)
x
0,0
2344,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Объема средств от оптимизации численности среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности)
x
0,0
1592,2
0,0
7332,3
7332,3
0,0
0,0
0,0
Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), всего, тыс. руб., в том числе:
x
611561,4
889117,2
69241,1
197618,4
211763,5
1280867,1
2543010,7
3193020,1
Средства консолидированного бюджета Томской области, тыс. руб., всего,
x
120336,3
211861,7
-2762,0
30633,5
24991,8
201488,7
438038,8
534514,5
в том числе:









Средства, предусмотренные на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг)
x
97887,1
115762,3
-2762,0
17651,6
17651,6
201488,7
438038,8
534514,5
из них средства на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), перераспределенные с других категорий


17875,2

17651,6




Средства, предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.
x
22449,2
22449,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них:

0,0
73650,2
0,0
12981,9
7340,2
0,0
0,0
0,0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
1916,9
1047,9
0,0
0,0
0,0
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб.




795,4
434,8



от реструктуризации сети, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.
x
0,0
73650,2
0,0
10269,6
5857,5
0,0
0,0
0,0
Средства системы обязательного медицинского страхования, тыс. руб., всего,
x
442861,7
631589,0
61926,8
167312,4
141193,2
965110,3
1893379,3
2353282,1
в том числе:









Средства, предусмотренные на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг)
x
375697,0
375697,0
58326,8
122321,5
85044,7
958910,3
1886279,3
2345382,1
из них средства на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), перераспределенные с других категорий

0,0
0,0
0,0
63994,7
0,0



Средства, предусмотренные в системе обязательного медицинского страхования на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.
x
67164,7
67164,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них:
x
0,0
188727,3
3600,0
44990,9
56148,5
6200,0
7100,0
7900,0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.
x
0,0
0,0
2400,0
4337,8
4337,8
3200,0
3300,0
3600,0
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб.




10535,8
10535,8



от реструктуризации сети, тыс. руб.
x
0,0
0,0
1100,0
1829,6
1829,6
2500,0
3100,0
3400,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.
x
0,0
188727,3
100,0
28287,7
39445,3
500,0
700,0
900,0
Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб., всего,
x
48363,4
45666,5
10076,3
-327,5
45578,5
114268,1
211592,6
305223,5
в том числе:









Средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб.
x
10079,4
7282,6
3181,3
4453,2
10094,9
21622,2
40708,1
58878,3
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб.
x
35587,1
35587,1
6576,3
0,0
40264,3
86208,1
157952,6
229903,5
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая:
x
2696,9
2796,8
318,7
-4780,7
-4780,7
6437,8
12931,9
16441,7
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг)
x
2696,9
2696,9
318,7
-4780,7
-4780,7
6437,8
12931,9
16441,7
Средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них:
x
0,0
99,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб.




0,0
0,0



от реструктуризации сети, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.
x
0,0
99,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, %
x
0,0%
30,0%
5,2%
38,3%
38,4%
0,5%
0,3%
0,2%
Прирост ФОТ с начислениями к 2012 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб.
x
611561,4
889117,2
958358,3
1086735,6
1100880,7
2169984,3
3432127,9
4082137,3
Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), всего, тыс. руб., в том числе:
x
611561,4
889117,2
958358,3
1086735,6
1100880,7
2169984,3
3432127,9
4082137,3
Средства консолидированного бюджета Томской области, тыс. руб., всего,
x
120336,3
211861,7
209099,7
242495,2
236853,5
413350,4
649900,5
746376,2
в том числе:









Средства, предусмотренные на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг)
x
97887,1
115762,3
113000,3
133413,9
133413,9
317251,0
553801,1
650276,8
Средства, предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.
x
22449,2
22449,2
22449,2
22449,2
22449,2
22449,2
22449,2
22449,2
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них:

0,0
73650,2
73650,2
86632,1
80990,4
73650,2
73650,2
73650,2
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. рублей
x
0,0
0,0
0,0
1916,9
1047,9
0,0
0,0
0,0
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб.




795,4
434,8



от реструктуризации сети, тыс. рублей
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. рублей
x
0,0
73650,2
73650,2
83919,8
79507,7
73650,2
73650,2
73650,2
Средства системы обязательного медицинского страхования, тыс. руб., всего,
x
442861,7
631589,0
693515,8
798901,4
772782,2
1596699,3
2524968,3
2984871,1
в том числе:









Средства, предусмотренные на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг)
x
375697,0
375697,0
434023,8
498018,5
460741,7
1334607,3
2261976,3
2721079,1
Средства, предусмотренные в системе обязательного медицинского страхования на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.
x
67164,7
67164,7
67164,7
67164,7
67164,7
67164,7
67164,7
67164,7
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них:
x
0,0
188727,3
192327,3
233718,2
244875,8
194927,3
195827,3
196627,3
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.
x
0,0
0,0
2400,0
4337,8
4337,8
3200,0
3300,0
3600,0
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб.




10535,8
10535,8



от реструктуризации сети, тыс. руб.
x
0,0
0,0
1100,0
1829,6
1829,6
2500,0
3100,0
3400,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.
x
0,0
188727,3
188827,3
217015,0
228172,6
189227,3
189427,3
189627,3
Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб., всего,
x
48363,4
45666,5
55742,8
45339,0
91245,0
159934,6
257259,1
350890,0
в том числе:









Средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб.
x
10079,4
7282,6
10463,9
11735,8
17377,5
28904,8
47990,7
66160,9
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб.
x
35587,1
35587,1
42163,4
35587,1
75851,4
121795,2
193539,7
265490,6
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая:
x
2696,9
2796,8
3115,5
-1983,9
-1983,9
9234,6
15728,7
19238,5
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг)
x
2696,9
2696,9
3015,6
-2083,8
-2083,8
9134,7
15628,8
19138,6
Средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них:
x
0,0
99,9
99,9
99,9
99,9
99,9
99,9
99,9
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб.




0,0
0,0



от реструктуризации сети, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.
x
0,0
99,9
99,9
99,9
99,9
99,9
99,9
99,9
Всего средства консолидированного бюджета на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к 2013 году, тыс. руб.



0,0
17651,6
0,0
201488,7
438038,8
534514,5
Всего средства консолидированного бюджета на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к 2012 году, тыс. руб.


115762,3
115762,3
133413,9
72289,2
317251,0
553801,1
650276,8
Средства консолидированного бюджета на повышение ФОТ среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), не включенные в расчет прироста ФОТ, к 2013 году, тыс. руб.



0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Всего средства консолидированного бюджета к 2012 году, тыс. руб.



115762,3
133413,9
72289,2
317251,0
553801,1
650276,8
Всего средства системы обязательного медицинского страхования на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к 2013 году, тыс. руб.



58326,8
58326,8
102696,3
958910,3
1886279,3
2345382,1
Всего средства системы обязательного медицинского страхования на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к 2012 году, тыс. руб.


375697,0
434023,8
434023,8
521866,4
1334607,3
2261976,3
2721079,1
Средства системы обязательного медицинского страхования на повышение ФОТ среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), не включенные в расчет прироста ФОТ, к 2013 году, тыс. руб.



0,0
63994,7
0,0
0,0
0,0
0,0
Всего средства системы обязательного медицинского страхования к 2012 году, тыс. руб.



434023,8
498018,5
521866,4
1334607,3
2261976,3
2721079,1
Расчет дополнительной потребности средств на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг)
Планируемая среднемесячная заработная плата младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) в Томской области, человек
9419
15264
15719
17101
17288
17315
28226
43271
47382
Планируемая среднесписочная численность младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), человек
4098,0
4098,0
4078,6
3697,9
3839,3
3511,4
2828,6
1775,9
688,0
Планируемый ФОТ с начислениями, тыс. руб.,
603054,6
977310,4
1001671,4
988034,4
1037039,1
949963,6
1247436,6
1200615,1
509320,4
в том числе:









ФОТ за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб.
x
20555,7
20009,2
20509,2
18943,9
20671,5
25794,0
28392,8
25309,2
Темп роста средств от приносящей доход деятельности в ФОТ, %
x
x
x
102,5%
94,7%
109,1%
124,8%
110,1%
89,1%
Прирост ФОТ с начислениями к 2013 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб.
x
374255,8
398616,8
-13637,0
35367,7
-51707,8
245765,2
198943,7
-492351,0
с учетом:









Объема средств от оптимизации численности младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) (при бюджетном финансировании)
x
0,0
2999,7
6946,4
7352,0
26717,0
60531,7
259952,1
513862,0
Объема средств от оптимизации численности младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования)
x
0,0
1254,9
94786,5
57024,4
126489,6
491563,7
1304458,2
1996891,7
Объема средств от оптимизации численности младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности)
x
0,0
491,9
0,0
335,8
335,8
0,0
0,0
0,0
Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), всего, тыс. руб., в том числе:
x
374255,8
398616,8
-13637,0
35367,7
-51707,8
245765,2
198943,7
-492351,0
Средства консолидированного бюджета Томской области, тыс. руб., всего,
x
71244,5
73102,7
3020,8
11153,4
-7409,9
90521,0
88463,2
-111273,7
в том числе:









Средства, предусмотренные на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг)
x
65052,0
65052,0
3020,8
3020,3
-7409,9
85715,0
73181,8
-137416,7
Средства, предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.
x
6192,5
6192,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них:
x
0,0
1858,2
0,0
8133,1
0,0
4806,0
15281,4
26143,0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3795,8
14657,4
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб.




0,0
0,0



от реструктуризации сети, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.
x
0,0
1858,2
0,0
8133,1
0,0
4806,0
11485,6
11485,6
Средства системы обязательного медицинского страхования, тыс. руб., всего,
x
299463,8
322513,1
-17157,8
22597,2
-44960,2
149459,4
102096,9
-386377,3
в том числе:









Средства, предусмотренные на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб.
x
278693,7
278693,7
-17457,8
22297,2
-46068,6
148459,4
100696,9
-388077,3
Средства, предусмотренные в системе обязательного медицинского страхования на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.
x
20770,1
20770,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них:
x
0,0
23049,3
300,0
300,0
1108,4
1000,0
1400,0
1700,0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб.




0,0
0,0



от реструктуризации сети, тыс. руб.
x
0,0
0,0
100,0
100,0
100,0
500,0
600,0
800,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.
x
0,0
23049,3
200,0
200,0
1008,4
500,0
800,0
900,0
Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб., всего,
x
3547,5
3001,0
500,0
1617,1
662,3
5784,8
8383,6
5300,0
в том числе:









Средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб.
x
744,1
644,6
456,2
1903,6
948,8
2487,6
4683,4
3436,4
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб.
x
2256,9
2256,9
0,0
0,0
0,0
2584,8
2083,6
0,0
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая:
x
546,5
99,5
43,8
-286,5
-286,5
712,4
1616,6
1863,6
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб.
x
546,5
99,5
43,8
-286,5
-286,5
712,4
1616,6
1863,6
Средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них:
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб.




0,0
0,0



от реструктуризации сети, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, %
x
0,0%
7,4%
100,0%
318,6%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
Прирост ФОТ с начислениями к 2012 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб.
x
374255,8
398616,8
384979,8
433984,5
346909,0
644382,0
597560,5
-93734,2
Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), всего, тыс. руб., в том числе:
x
374255,8
398616,8
384979,8
433984,5
346909,0
644382,0
597560,5
-93734,2
Средства консолидированного бюджета Томской области, тыс. руб., всего,
x
71244,5
73102,7
76123,5
84256,1
65692,8
163623,7
161565,9
-38171,0
в том числе:









Средства, предусмотренные на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг)
x
65052,0
65052,0
68072,8
68072,3
57642,1
150767,0
138233,8
-72364,7
Средства, предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.
x
6192,5
6192,5
6192,5
6192,5
6192,5
6192,5
6192,5
6192,5
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них:
x
0,0
1858,2
1858,2
9991,3
1858,2
6664,2
17139,6
28001,2
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3795,8
14657,4
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб.




0,0
0,0



от реструктуризации сети, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.
x
0,0
1858,2
1858,2
9991,3
1858,2
6664,2
13343,8
13343,8
Средства системы обязательного медицинского страхования, тыс. руб., всего,
x
299463,8
322513,1
305355,3
345110,3
277552,9
471972,5
424610,0
-63864,2
в том числе:









Средства, предусмотренные на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб.
x
278693,7
278693,7
261235,9
300990,9
232625,1
427153,1
379390,6
-109383,6
Средства, предусмотренные в системе обязательного медицинского страхования на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.
x
20770,1
20770,1
20770,1
20770,1
20770,1
20770,1
20770,1
20770,1
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них:
x
0,0
23049,3
23349,3
23349,3
24157,7
24049,3
24449,3
24749,3
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб.




0,0
0,0



от реструктуризации сети, тыс. руб.
x
0,0
0,0
100,0
100,0
100,0
500,0
600,0
800,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.
x
0,0
23049,3
23249,3
23249,3
24057,7
23549,3
23849,3
23949,3
Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб., всего,
x
3547,5
3001,0
3501,0
4618,1
3663,3
8785,8
11384,6
8301,0
в том числе:









Средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб.
x
744,1
644,6
1100,8
2548,2
1593,4
3132,2
5328,0
4081,0
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб.
x
2256,9
2256,9
2256,9
2256,9
2256,9
4841,7
4340,5
2256,9
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая:
x
546,5
99,5
143,3
-187,0
-187,0
811,9
1716,1
1963,1
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб.
x
546,5
99,5
143,3
-187,0
-187,0
811,9
1716,1
1963,1
Средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них:
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб.




0,0
0,0



от реструктуризации сети, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Всего средства консолидированного бюджета на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к 2013 году, тыс. руб.



3020,8
3020,3
0,0
85715,0
73181,8
0,0
Всего средства консолидированного бюджета на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к 2012 году, тыс. руб.


65052,0
68072,8
68072,3
54085,4
150767,0
138233,8
65052,0
Средства консолидированного бюджета на повышение ФОТ младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), не включенные в расчет прироста ФОТ, к 2013 году, тыс. руб.



7316,4
0,0
0,0
36582,0
97551,9
176325,0
Всего средства консолидированного бюджета к 2012 году, тыс. руб.



75389,2
68072,3
54085,4
187349,0
235785,7
241377,0
Всего средства системы обязательного медицинского страхования на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к 2013 году, тыс. руб.



0,0
0,0
0,0
148459,4
100696,9
0,0
Всего средства системы обязательного медицинского страхования на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к 2012 году, тыс. руб.


278693,7
278693,7
278693,7
282250,4
427153,1
379390,6
278693,7
Средства системы обязательного медицинского страхования на повышение ФОТ младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), не включенные в расчет прироста ФОТ, к 2013 году, тыс. руб.



86291,9
22297,2
0,0
270661,7
468171,0
656379,3
Всего средства системы обязательного медицинского страхования к 2012 году, тыс. руб.



364985,6
300990,9
282250,4
697814,8
847561,6
935073,0
Департамент здравоохранения Томской области (в части финансового обеспечения за счет средств консолидированного бюджета Томской области)
Расчет дополнительной потребности средств на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг)
Планируемая среднемесячная заработная плата врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), в Томской области, руб.,
23890
38820
36809,9
40636
40256,8
40294,1
61225
84467
92327
в том числе среднемесячная заработная плата МБУ "Психолого-медико-педагогическая комиссия г. Томска" (начиная с 2013 года)


11885,3
11885,3
9908,3
9908,3
11885,3
11885,3
11885,3
в том числе среднемесячная заработная плата работников, с 2015 года оплата труда которых финансируется за счет средств системы обязательного медицинского страхования, руб.
29170,8

38693,3

40581,4
40581,4



Планируемая среднесписочная численность врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), в Томской области, человек,
805,0
805,0
805,0
821,5
826,8
821,5
821,5
821,5
821,5
включая среднесписочную численность МБУ "Психолого-медико-педагогическая комиссия г. Томска" (начиная с 2013 года),


3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
в том числе среднесписочная численность работников, с 2015 года оплата труда которых финансируется за счет средств системы обязательного медицинского страхования, чел.
154,1

145,3

141,6
141,6



Планируемый ФОТ с начислениями, тыс. руб.,
300472,2
488251,6
462969,9
521567,8
520034,7
517179,4
785830,0
1084143,7
1185027,8
в том числе планируемый ФОТ с начислениями работников, с 2015 года оплата труда которых финансируется за счет средств обязательного страхования, тыс. руб.,
70233,3

87840,3

89780,6
89780,6



в том числе:









ФОТ за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб.
x
25790,9
19137,4
22105,4
30669,3
30337,4
29087,4
33125,7
46940,9
Темп роста средств от приносящей доход деятельности в ФОТ, %
x
x
x
115,5%
160,3%
98,9%
95,9%
113,9%
141,7%
Прирост ФОТ с начислениями к 2013 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), тыс. руб.,
x
187779,4
162497,7
58597,9
57064,8
54209,5
322860,1
621173,8
722057,9
в том числе прирост ФОТ с начислениями к 2013 г. работников, с 2015 года оплата труда которых финансируется за счет средств системы обязательного медицинского страхования, тыс. руб.
x

17607,0

1940,3
1940,3



с учетом:









Объема средств от оптимизации численности врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг) (при бюджетном финансировании)
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Объема средств от оптимизации численности врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг) (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования)
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Объема средств от оптимизации численности врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг) (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности)
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), всего, тыс. руб., в том числе:
x
187779,4
162497,7
58597,9
57064,8
54209,5
322860,1
621173,8
722057,9
Средства консолидированного бюджета Томской области, тыс. руб., всего,
x
179855,7
161227,5
55629,9
45532,9
43009,5
312910,1
607185,5
694254,4
в том числе:









Средства, предусмотренные на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг),
x
166691,0
148062,8
28193,1
9142,9
27153,5
279298,6
573474,0
660242,9
в том числе средства, предусмотренные на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), с 2015 года оплата труда которых финансируется за счет средств системы обязательного медицинского страхования, тыс. руб.
x

17552,1

1940,3
1940,3



Средства, предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.
x
13164,7
13164,7

0,0




Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них:
x
0,0
0,0
27436,8
36390,0
15856,0
33611,5
33711,5
34011,5
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.
x
0,0
0,0
430,0
3028,1
2395,4
430,0
430,0
430,0
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб.




1248,9
987,9



от реструктуризации сети, тыс. руб.
x
0,0
0,0
200,0
0,0
0,0
600,0
700,0
1000,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.,
x
0,0
0,0
26806,8
32113,0
12472,7
32581,5
32581,5
32581,5
в том числе средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, с целью финансирования мероприятий по повышению оплаты труда работников, с 2015 года оплата труда которых финансируется за счет средств системы обязательного медицинского страхования, из них:


0,0

0,0
0,0



от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.


0,0

0,0
0,0



от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб.




0,0
0,0



от реструктуризации сети, тыс. руб.


0,0

0,0
0,0



от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.


0,0

0,0
0,0



Средства системы обязательного медицинского страхования, тыс. руб., всего,
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
в том числе:









Средства, предусмотренные на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг)
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, предусмотренные в системе обязательного медицинского страхования на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них:
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб.




0,0
0,0



от реструктуризации сети, тыс. рублей
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства от приносящей доход деятельности - всего, тыс. руб., в том числе:
x
7923,7
1270,2
2968,0
11531,9
11200,0
9950,0
13988,3
27803,5
Средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб.,
x
7923,7
1270,2
2968,0
11531,9
11200,0
9950,0
13988,3
27803,5
в том числе средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), направленные на повышение оплаты труда работников, с 2015 года оплата труда которых финансируется за счет средств системы обязательного медицинского страхования, тыс. руб.
x

54,9

0,0
0,0



Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая:
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг)
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них:
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб.




0,0
0,0



от реструктуризации сети, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, %
x
0,0%
0,0%
46,8%
63,8%
29,2%
10,4%
5,4%
4,7%
Прирост ФОТ с начислениями к 2012 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), тыс. руб.,
x
187779,4
162497,7
221095,6
219562,5
216707,2
485357,8
783671,5
884555,6
в том числе прирост ФОТ с начислениями к 2012 г. работников, с 2015 года оплата труда которых финансируется за счет средств системы обязательного медицинского страхования, тыс. руб.
x

17607,0

19547,3
19547,3



Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), всего, тыс. руб.,
x
187779,4
162497,7
221095,6
219562,5
216707,2
485357,8
783671,5
884555,6
в том числе источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы работников, с 2015 года оплата труда которых финансируется за счет средств системы обязательного медицинского страхования, тыс. руб.
x

17607,0

19547,3
19547,3



Средства консолидированного бюджета Томской области, тыс. руб., всего,
x
179855,7
161227,5
216857,4
206760,4
204237,0
474137,6
768413,0
855481,9
в том числе:









Средства, предусмотренные на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг),
x
166691,0
148062,8
176255,9
157205,7
175216,3
427361,4
721536,8
808305,7
в том числе средства, предусмотренные на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), с 2015 года оплата труда которых финансируется за счет средств системы обязательного медицинского страхования, тыс. руб.
x

17552,1

19492,4
19492,4



Средства, предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.
x
13164,7
13164,7
13164,7
13164,7
13164,7
13164,7
13164,7
13164,7
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них:
x
0,0
0,0
27436,8
36390,0
15856,0
33611,5
33711,5
34011,5
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.
x
0,0
0,0
430,0
3028,1
2395,4
430,0
430,0
430,0
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб.




1248,9
987,9



от реструктуризации сети, тыс. руб.
x
0,0
0,0
200,0
0,0
0,0
600,0
700,0
1000,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.,
x
0,0
0,0
26806,8
32113,0
12472,7
32581,5
32581,5
32581,5
в том числе средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, с целью финансирования мероприятий по повышению оплаты труда работников, с 2015 года оплата труда которых финансируется за счет средств системы обязательного медицинского страхования, из них:
x

0,0

0,0
0,0



от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.
x

0,0

0,0
0,0



от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб.




0,0
0,0



от реструктуризации сети, тыс. руб.
x

0,0

0,0
0,0



от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.
x

0,0

0,0
0,0



Средства от приносящей доход деятельности, всего, тыс. руб., в том числе:
x
7923,7
1270,2
4238,2
12802,1
12470,2
11220,2
15258,5
29073,7
Средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб.,
x
7923,7
1270,2
4238,2
12802,1
12470,2
11220,2
15258,5
29073,7
в том числе средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), направленные на повышение оплаты труда работников, с 2015 года оплата труда которых финансируется за счет средств системы обязательного медицинского страхования, тыс. руб.
x

54,9

54,9
54,9



Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая:
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг)
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них:
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб.




0,0
0,0



от реструктуризации сети, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Всего средства консолидированного бюджета на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), к 2013 году, тыс. руб.,



28193,1
9142,9
27153,5
279298,6
573474,0
660242,9
в том числе средства на повышение заработной платы работников, с 2015 года оплата труда которых финансируется за счет средств системы обязательного медицинского страхования, к 2013 году, тыс. руб.




0,0
1940,3



Всего средства консолидированного бюджета на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), к 2012 году, тыс. руб.,


148062,8
176255,9
157205,7
175216,3
427361,4
721536,8
808305,7
в том числе средства на повышение заработной платы работников, с 2015 года оплата труда которых финансируется за счет средств системы обязательного медицинского страхования, к 2012 году, тыс. руб.




0,0
19492,4



Средства консолидированного бюджета на повышение ФОТ врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), не включенные в расчет прироста ФОТ, к 2013 году, тыс. руб.,



0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
в том числе средства на повышение ФОТ работников, с 2015 года оплата труда которых финансируется за счет средств системы обязательного медицинского страхования, не включенные в расчет прироста ФОТ, к 2013 году, тыс. руб.




0,0
0,0



Всего средства консолидированного бюджета к 2012 году, тыс. руб.,



176255,9
157205,7
175216,3
427361,4
721536,8
808305,7
в том числе средства на повышение заработной платы работников, с 2015 года оплата труда которых финансируется за счет средств системы обязательного медицинского страхования, к 2012 году, тыс. руб.




0,0
19492,4



Расчет дополнительной потребности средств на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг)
Планируемая среднемесячная заработная плата среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) в Томской области, руб.,
18178,0
22836,0
25938,5
25939,0
27561,2
27561,2
33868,0
42970,0
47052,0
в том числе среднемесячная заработная плата работников, с 2015 года оплата труда которых финансируется за счет средств системы обязательного медицинского страхования, руб.
21799,8

29223,1

30448,8
30448,8



Планируемая среднесписочная численность среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) в Томской области, человек,
1792,0
1792,0
1796,6
1797,6
1772,3
1772,3
1797,6
1797,6
1797,6
в том числе среднесписочная численность работников, с 2015 года оплата труда которых финансируется за счет средств системы обязательного медицинского страхования, чел.
642,0

592,6

614,0
614,0



Планируемый ФОТ с начислениями, тыс. руб.,
508951,4
639367,1
728095,7
728515,0
763182,4
763182,4
951206,6
1206842,6
1321488,5
в том числе планируемый ФОТ с начислениями работников, с 2015 года оплата труда которых финансируется за счет средств системы обязательного медицинского страхования, тыс. руб.,
218665,2

270570,3

292099,5
292099,5



в том числе:









ФОТ за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб.
x
66825,6
64028,8
67210,1
68482,0
74123,7
85651,0
104736,9
122907,1
Темп роста средств от приносящей доход деятельности в ФОТ, %
x
x
x
105,0%
107,0%
108,2%
115,6%
122,3%
117,3%
Прирост ФОТ с начислениями к 2013 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб.,
x
130415,7
219144,3
419,3
35086,7
35086,7
223110,9
478746,9
593392,8
в том числе прирост ФОТ с начислениями к 2013 г. работников, с 2015 года оплата труда которых финансируется за счет средств системы обязательного медицинского страхования, тыс. руб.
x

51905,1

21529,2
21529,2



с учетом:









Объема средств от оптимизации численности среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) (при бюджетном финансировании)
x
0,0
0,0
0,0
10464,0
10464,0
0,0
0,0
0,0
Объема средств от оптимизации численности среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования)
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Объема средств от оптимизации численности среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности)
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), всего, тыс. руб., в том числе:
x
130415,7
219144,3
419,3
35086,7
35086,7
223110,9
478746,9
593392,8
Средства консолидированного бюджета Томской области, тыс. руб., всего,
x
120336,3
211861,7
-2762,0
30633,5
24991,8
201488,7
438038,8
534514,5
в том числе:









Средства, предусмотренные на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг)
x
97887,1
115762,3
-2762,0
17651,6
17651,6
201488,7
438038,8
534514,5
из них средства на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), перераспределенные с других категорий,


17875,2

17651,6
0,0



в том числе средства, предусмотренные на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), с 2015 года оплата труда которых финансируется за счет средств системы обязательного медицинского страхования, тыс. руб.,


43473,1

17651,6
17651,6



из них средства на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), перераспределенные с других категорий




17651,6
0,0



Средства, предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.
x
22449,2
22449,2

0,0
0,0



Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них:
x
0,0
73650,2
0,0
12981,9
7340,2
0,0
0,0
0,0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
1916,9
1047,9
0,0
0,0
0,0
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб.




795,4
434,8



от реструктуризации сети, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.,
x
0,0
73650,2
0,0
10269,6
5857,5
0,0
0,0
0,0
в том числе средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, с целью финансирования мероприятий по повышению оплаты труда работников, с 2015 года оплата труда которых финансируется за счет средств системы обязательного медицинского страхования, из них:


7567,5

3486,4
2953,6



от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.


0,0

0,0
0,0



от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб.




0,0
0,0



от реструктуризации сети, тыс. руб.


0,0

0,0
0,0



от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.


7567,5

3486,4
2953,6



Средства системы обязательного медицинского страхования, тыс. руб., всего,
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
в том числе:









Средства, предусмотренные на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг)
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, предусмотренные в системе обязательного медицинского страхования на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них:
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб.




0,0
0,0



от реструктуризации сети, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб., всего,
x
10079,4
7282,6
3181,3
4453,2
10094,9
21622,2
40708,1
58878,3
в том числе:









Средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб.,
x
10079,4
7282,6
3181,3
4453,2
10094,9
21622,2
40708,1
58878,3
в том числе средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), направленные на повышение оплаты труда работников, с 2015 года оплата труда которых финансируется за счет средств системы обязательного медицинского страхования, тыс. руб.


864,5

391,2
924,0



Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая:
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг)
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них:
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб.




0,0
0,0



от реструктуризации сети, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, %
x
0,0%
33,6%
0,0%
66,8%
50,7%
0,0%
0,0%
0,0%
Прирост ФОТ с начислениями к 2012 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб.,
x
130415,7
219144,3
219563,6
254231,0
254231,0
442255,2
697891,2
812537,1
в том числе прирост ФОТ с начислениями к 2012 г. работников, с 2015 года оплата труда которых финансируется за счет средств системы обязательного медицинского страхования, тыс. руб.
x

51905,1

73434,3
73434,3



Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), всего, тыс. руб.,
x
130415,7
219144,3
219563,6
254231,0
254231,0
442255,2
697891,2
812537,1
в том числе источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы работников, с 2015 года оплата труда которых финансируется за счет средств системы обязательного медицинского страхования, тыс. руб.
x

51905,1

73434,3
73434,3



Средства консолидированного бюджета Томской области, тыс. руб., всего,
x
120336,3
211861,7
209099,7
242495,2
236853,5
413350,4
649900,5
746376,2
в том числе:









Средства, предусмотренные на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг),
x
97887,1
115762,3
113000,3
133413,9
133413,9
317251,0
553801,1
650276,8
в том числе средства, предусмотренные на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), с 2015 года оплата труда которых финансируется за счет средств системы обязательного медицинского страхования, тыс. руб.
x

43473,1

61124,7
61124,7



Средства, предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.
x
22449,2
22449,2
22449,2
22449,2
22449,2
22449,2
22449,2
22449,2
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них:
x
0,0
73650,2
73650,2
86632,1
80990,4
73650,2
73650,2
73650,2
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
1916,9
1047,9
0,0
0,0
0,0
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб.




795,4
434,8



от реструктуризации сети, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.,
x
0,0
73650,2
73650,2
83919,8
79507,7
73650,2
73650,2
73650,2
в том числе средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, с целью финансирования мероприятий по повышению оплаты труда работников, с 2015 года оплата труда которых финансируется за счет средств системы обязательного медицинского страхования, из них:
x

7567,5

11053,9
10521,1



от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.
x

0,0

0,0
0,0



от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб.




0,0
0,0



от реструктуризации сети, тыс. руб.
x

0,0

0,0
0,0



от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.,
x

7567,5

11053,9
10521,1



Средства от приносящей доход деятельности, всего, тыс. руб., в том числе:
x
10079,4
7282,6
10463,9
11735,8
17377,5
28904,8
47990,7
66160,9
Средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб.,
x
10079,4
7282,6
10463,9
11735,8
17377,5
28904,8
47990,7
66160,9
в том числе средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), направленные на повышение оплаты труда работников, с 2015 года оплата труда которых финансируется за счет средств системы обязательного медицинского страхования, тыс. руб.
x

864,5

1255,7
1788,5



Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая:
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг)
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них:
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб.




0,0
0,0



от реструктуризации сети, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Всего средства консолидированного бюджета на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к 2013 году, тыс. руб.,



0,0
17651,6
17651,6
201488,7
438038,8
534514,5
в том числе средства на повышение заработной платы работников, с 2015 года оплата труда которых финансируется за счет средств системы обязательного медицинского страхования, к 2013 году, тыс. руб.




0,0
17651,6



Всего средства консолидированного бюджета на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к 2012 году, тыс. руб.,


115762,3
115762,3
133413,9
133413,9
317251,0
553801,1
650276,8
в том числе средства на повышение заработной платы работников, с 2015 года оплата труда которых финансируется за счет средств системы обязательного медицинского страхования, к 2012 году, тыс. руб.




0,0
61124,7



Средства консолидированного бюджета на повышение ФОТ среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), не включенные в расчет прироста ФОТ, к 2013 году, тыс. руб.,



0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
в том числе средства на повышение ФОТ работников, с 2015 года оплата труда которых финансируется за счет средств системы обязательного медицинского страхования, не включенные в расчет прироста ФОТ, к 2013 году, тыс. руб.




0,0
0,0



Всего средства консолидированного бюджета к 2012 году, тыс. руб.,



115762,3
133413,9
133413,9
317251,0
553801,1
650276,8
в том числе средства на повышение заработной платы работников, с 2015 года оплата труда которых финансируется за счет средств системы обязательного медицинского страхования, к 2012 году, тыс. руб.




0,0
61124,7



Расчет дополнительной потребности средств на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг)
Планируемая среднемесячная заработная плата младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) в Томской области, человек,
10040
15264
15609,3
16432
17111,3
17100
27134
41595
45490
в том числе среднемесячная заработная плата работников, с 2015 года оплата труда которых финансируется за счет средств системы обязательного медицинского страхования, руб.
10291,3

14385,6

16144,8
16144,8



Планируемая среднесписочная численность младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), человек,
882,0
882,0
869,7
839,7
842,2
769,7
719,7
469,7
146,7
в том числе среднесписочная численность работников, с 2015 года оплата труда которых финансируется за счет средств системы обязательного медицинского страхования, чел.
74,2

69,2

61,4
61,4



Планируемый ФОТ с начислениями, тыс. руб.,
138354,9
210343,5
212102,2
215579,2
225159,2
205641,1
305110,8
305248,8
104264,9
в том числе планируемый ФОТ с начислениями работников, с 2015 года оплата труда которых финансируется за счет средств системы обязательного медицинского страхования, тыс. руб.,
11930,7

15553,4

15487,9
15487,9



в том числе:









ФОТ за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб.
x
4146,8
4047,3
4503,5
5950,9
4996,1
6534,9
8730,7
7483,7
Темп роста средств от приносящей доход деятельности в ФОТ, %
x
x
x
111,3%
147,0%
84,0%
130,8%
133,6%
85,7%
Прирост ФОТ с начислениями к 2013 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб.,
x
71988,6
73747,3
3477,0
13057,0
-6461,1
93008,6
93146,6
-107837,3
в том числе прирост ФОТ с начислениями к 2013 г. работников, с 2015 года оплата труда которых финансируется за счет средств системы обязательного медицинского страхования, тыс. руб.
x

3622,7

-65,5
-65,5



с учетом:









Объема средств от оптимизации численности младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) (при бюджетном финансировании)
x
0,0
2999,7
6946,4
7352,0
26717,0
60531,7
259952,1
513862,0
Объема средств от оптимизации численности младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования)
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Объема средств от оптимизации численности младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности)
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), всего, тыс. руб., в том числе:
x
71988,6
73747,3
3477,0
13057,0
-6461,1
93008,6
93146,6
-107837,3
Средства консолидированного бюджета Томской области, тыс. руб., всего,
x
71244,5
73102,7
3020,8
11153,4
-7409,9
90521,0
88463,2
-111273,7
в том числе:









Средства, предусмотренные на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг),
x
65052,0
65052,0
3020,8
3020,3
-7409,9
85715,0
73181,8
-137416,7
в том числе средства, предусмотренные на повышение заработной платы младшего медицинского персонала (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), с 2015 года оплата труда которых финансируется за счет средств системы обязательного медицинского страхования, тыс. руб.
x

3622,2

-65,5
-65,5



Средства, предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.
x
6192,5
6192,5

0,0




Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них:
x
0,0
1858,2
0,0
8133,1
0,0
4806,0
15281,4
26143,0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3795,8
14657,4
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб.




0,0
0,0



от реструктуризации сети, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.,
x
0,0
1858,2
0,0
8133,1
0,0
4806,0
11485,6
11485,6
в том числе средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, с целью финансирования мероприятий по повышению оплаты труда работников, с 2015 года оплата труда которых финансируется за счет средств системы обязательного медицинского страхования, из них:
x

0,0

0,0
0,0



от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.
x

0,0

0,0
0,0



от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб.




0,0
0,0



от реструктуризации сети, тыс. руб.
x

0,0

0,0
0,0



от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.
x

0,0

0,0
0,0



Средства системы обязательного медицинского страхования, тыс. руб., всего,
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
в том числе:









Средства, предусмотренные на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, предусмотренные в системе обязательного медицинского страхования на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них:
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб.




0,0
0,0



от реструктуризации сети, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб., всего,
x
744,1
644,6
456,2
1903,6
948,8
2487,6
4683,4
3436,4
в том числе:









Средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб.,
x
744,1
644,6
456,2
1903,6
948,8
2487,6
4683,4
3436,4
в том числе средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), направленные на повышение оплаты труда работников, с 2015 года оплата труда которых финансируется за счет средств системы обязательного медицинского страхования, тыс. руб.
x

0,5

0,0
0,0



Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая:
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них:
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб.




0,0
0,0



от реструктуризации сети, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, %
x
0,0%
6,6%
100,0%
118,6%
100,0%
70,2%
100,0%
100,0%
Прирост ФОТ с начислениями к 2012 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб.,
x
71988,6
73747,3
77224,3
86804,3
67286,2
166755,9
166893,9
-34090,0
в том числе прирост ФОТ с начислениями к 2012 г. работников, с 2015 года оплата труда которых финансируется за счет средств системы обязательного медицинского страхования, тыс. руб.
x

3622,7

3557,2
3557,2



Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), всего, тыс. руб.,
x
71988,6
73747,3
77224,3
86804,3
67286,2
166755,9
166893,9
-34090,0
в том числе источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы работников, с 2015 года оплата труда которых финансируется за счет средств системы обязательного медицинского страхования, тыс. руб.
x

3622,7

3557,2
3557,2



Средства консолидированного бюджета Томской области, тыс. руб., всего,
x
71244,5
73102,7
76123,5
84256,1
65692,8
163623,7
161565,9
-38171,0
в том числе:









Средства, предусмотренные на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг),
x
65052,0
65052,0
68072,8
68072,3
57642,1
150767,0
138233,8
-72364,7
в том числе средства, предусмотренные на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), с 2015 года оплата труда которых финансируется за счет средств системы обязательного медицинского страхования, тыс. руб.
x

3622,2

3556,7
3556,7



Средства, предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.
x
6192,5
6192,5
6192,5
6192,5
6192,5
6192,5
6192,5
6192,5
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них:
x
0,0
1858,2
1858,2
9991,3
1858,2
6664,2
17139,6
28001,2
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3795,8
14657,4
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб.




0,0
0,0



от реструктуризации сети, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.,
x
0,0
1858,2
1858,2
9991,3
1858,2
6664,2
13343,8
13343,8
в том числе средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, с целью финансирования мероприятий по повышению оплаты труда работников, с 2015 года оплата труда которых финансируется за счет средств системы обязательного медицинского страхования, из них:
x

0,0

0,0
0,0



от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.
x

0,0

0,0
0,0



от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб.




0,0
0,0



от реструктуризации сети, тыс. руб.
x

0,0

0,0
0,0



от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.
x

0,0

0,0
0,0



Средства от приносящей доход деятельности, всего, тыс. руб., в том числе:
x
744,1
644,6
1100,8
2548,2
1593,4
3132,2
5328,0
4081,0
Средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб.,
x
744,1
644,6
1100,8
2548,2
1593,4
3132,2
5328,0
4081,0
в том числе средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), направленные на повышение оплаты труда работников, с 2015 года оплата труда которых финансируется за счет средств системы обязательного медицинского страхования, тыс. руб.
x

0,5

0,5
0,5



Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая:
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них:
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб.




0,0
0,0



от реструктуризации сети, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Всего средства консолидированного бюджета на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к 2013 году, тыс. руб.,



3020,8
3020,3
0,0
85715,0
73181,8
0,0
в том числе средства на повышение заработной платы работников, с 2015 года оплата труда которых финансируется за счет средств системы обязательного медицинского страхования, к 2013 году, тыс. руб.




0,0
0,0



Всего средства консолидированного бюджета на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к 2012 году, тыс. руб.,


65052,0
68072,8
68072,3
57642,1
150767,0
138233,8
65052,0
в том числе средства на повышение заработной платы работников, с 2015 года оплата труда которых финансируется за счет средств системы обязательного медицинского страхования, к 2012 году, тыс. руб.




0,0
3556,7



Средства консолидированного бюджета на повышение ФОТ младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), не включенные в расчет прироста ФОТ, к 2013 году, тыс. руб.,



7316,4
0,0
0,0
36582,0
97551,9
176325,0
в том числе средства на повышение ФОТ работников, с 2015 года оплата труда которых финансируется за счет средств системы обязательного медицинского страхования, не включенные в расчет прироста ФОТ, к 2013 году, тыс. руб.




0,0
0,0



Всего средства консолидированного бюджета к 2012 году, тыс. руб.,



75389,2
68072,3
57642,1
187349,0
235785,7
241377,0
в том числе средства на повышение заработной платы работников, с 2015 года оплата труда которых финансируется за счет средств системы обязательного медицинского страхования, к 2012 году, тыс. руб.




0,0
3556,7



Итого Департамент здравоохранения Томской области (в части финансового обеспечения за счет средств консолидированного бюджета Томской области)
Прирост ФОТ с начислениями к 2013 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы) (в 2013 году прирост рассчитан к 2012 году), тыс. руб.,
x
390184
455389
62494
105209
82835
638980
1193067
1207613
в том числе прирост ФОТ с начислениями к 2013 г. работников, с 2015 года оплата труда которых финансируется за счет средств системы обязательного медицинского страхования, тыс. руб.


73135
0
23404
23404



с учетом:









Объема средств от оптимизации численности медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) (при бюджетном финансировании)
x
0
3000
6946
17816
37181
60532
259952
513862
Объема средств от оптимизации численности медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования)
x
0
0
0
0
0
0
0
0
Объема средств от оптимизации численности медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности)
x
0
0
0
0
0
0
0
0
Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы, всего, тыс. руб., в том числе:
x
390184
455389
62494
105209
82835
638980
1193067
1207613
Средства консолидированного бюджета Томской области, тыс. руб., всего,
x
371437
446192
55889
87320
60591
604920
1133688
1117495
в том числе:
x








Средства, предусмотренные на повышение заработной платы,
x
329630
328877
28452
29815
37395
566502
1084695
1057341
из них средства на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), перераспределенные с других категорий
x
0,0
17875,2
0,0
17651,6
0,0
0,0
0,0
0,0
в том числе средства, предусмотренные на повышение заработной платы работников, с 2015 года оплата труда которых финансируется за счет средств системы обязательного медицинского страхования, тыс. руб.,
x
0,0
64647,4
0,0
19526,4
19526,4



из них средства на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), перераспределенные с других категорий
x
0,0
0,0
0,0
17651,6
0,0



Средства, предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.
x
41806,4
41806,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них:
x
0,0
75508,4
27436,8
57505,0
23196,2
38417,5
48992,9
60154,5
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.
x
0,0
0,0
430,0
4945,0
3443,3
430,0
4225,8
15087,4
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб.




2044,3
1422,7



от реструктуризации сети, тыс. руб.
x
0,0
0,0
200,0
0,0
0,0
600,0
700,0
1000,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.,
x
0,0
75508,4
26806,8
50515,7
18330,2
37387,5
44067,1
44067,1
в том числе средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, с целью финансирования мероприятий по повышению оплаты труда работников, с 2015 года оплата труда которых финансируется за счет средств системы обязательного медицинского страхования, из них:
x
0,0
7567,5
0,0
3486,4
2953,6
0,0
0,0
0,0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб.




0,0
0,0



от реструктуризации сети, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.
x
0,0
7567,5
0,0
3486,4
2953,6
0,0
0,0
0,0
Средства системы обязательного медицинского страхования, тыс. руб., всего,
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
в том числе:
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, предусмотренные в системе обязательного медицинского страхования на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них:
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб.




0,0
0,0



от реструктуризации сети, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб., всего,
x
18747,2
9197,4
6605,5
17888,7
22243,7
34059,8
59379,8
90118,2
в том числе:
x








Средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб.,
x
18747,2
9197,4
6605,5
17888,7
22243,7
34059,8
59379,8
90118,2
в том числе средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), направленные на повышение оплаты труда работников, с 2015 года оплата труда которых финансируется за счет средств системы обязательного медицинского страхования, тыс. руб.
x
0,0
919,9
0,0
391,2
924,0
0,0
0,0
0,0
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая:
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них:
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб.




0,0
0,0



от реструктуризации сети, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, %
x
0,0%
17,2%
55,0%
71,6%
72,9%
15,5%
25,9%
47,5%
Прирост ФОТ с начислениями к 2012 г., тыс. руб.,
x
390183,7
455389,3
517883,5
560597,8
538224,4
1094368,9
1648456,6
1663002,7
в том числе прирост ФОТ с начислениями к 2012 г. работников, с 2015 года оплата труда которых финансируется за счет средств системы обязательного медицинского страхования, тыс. руб.
x

73134,8

96538,8
96538,8



Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы, всего, тыс. руб.,
x
390183,7
455389,3
517883,5
560597,8
538224,4
1094368,9
1648456,6
1663002,7
в том числе источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы работников, с 2015 года оплата труда которых финансируется за счет средств системы обязательного медицинского страхования, тыс. руб.
x

73134,8

96538,8
96538,8



Средства консолидированного бюджета Томской области, тыс. руб., всего,
x
371436,5
446191,9
502080,6
533511,7
506783,3
1051111,7
1579879,4
1563687,1
в том числе:









Средства, предусмотренные на повышение заработной платы,
x
329630,1
328877,1
357329,0
358691,9
366272,3
895379,4
1413571,7
1386217,8
в том числе средства, предусмотренные на повышение заработной платы работников, с 2015 года оплата труда которых финансируется за счет средств системы обязательного медицинского страхования, тыс. руб.
x

64647,4

84173,8
84173,8



Средства, предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.
x
41806,4
41806,4
41806,4
41806,4
41806,4
41806,4
41806,4
41806,4
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них:
x
0,0
75508,4
102945,2
133013,4
98704,6
113925,9
124501,3
135662,9
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.
x
0,0
0,0
430,0
4945,0
3443,3
430,0
4225,8
15087,4
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб.




2044,3
1422,7



от реструктуризации сети, тыс. руб.
x
0,0
0,0
200,0
0,0
0,0
600,0
700,0
1000,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.,
x
0,0
75508,4
102315,2
126024,1
93838,6
112895,9
119575,5
119575,5
в том числе средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, с целью финансирования мероприятий по повышению оплаты труда работников, с 2015 года оплата труда которых финансируется за счет средств системы обязательного медицинского страхования, из них:
x
0,0
7567,5
0,0
11053,9
10521,1
0,0
0,0
0,0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб.




0,0
0,0



от реструктуризации сети, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.
x
0,0
7567,5
0,0
11053,9
10521,1
0,0
0,0
0,0
Средства от приносящей доход деятельности, всего, тыс. руб., в том числе:
x
18747,2
9197,4
15802,9
27086,1
31441,1
43257,2
68577,2
99315,6
Средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб.,
x
18747,2
9197,4
15802,9
27086,1
31441,1
43257,2
68577,2
99315,6
в том числе средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), направленные на повышение оплаты труда работников, с 2015 года оплата труда которых финансируется за счет средств системы обязательного медицинского страхования, тыс. руб.
x
0,0
919,9
0,0
1311,1
1843,9
0,0
0,0
0,0
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая:
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них:
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб.




0,0
0,0



от реструктуризации сети, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Всего средства консолидированного бюджета на повышение заработной платы медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к 2013 году, тыс. руб.,
x
0,0
0,0
31213,9
29814,8
44805,1
566502,3
1084694,6
1194757,4
в том числе средства на повышение заработной платы работников, с 2015 года оплата труда которых финансируется за счет средств системы обязательного медицинского страхования, к 2013 году, тыс. руб.





19591,9



Всего средства консолидированного бюджета на повышение заработной платы медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к 2012 году, тыс. руб.,
x

328877,1
360091,0
358691,9
366272,3
895379,4
1413571,7
1523634,5
в том числе средства на повышение заработной платы работников, с 2015 года оплата труда которых финансируется за счет средств системы обязательного медицинского страхования, к 2012 году, тыс. руб.





84173,8



Средства консолидированного бюджета на повышение ФОТ медицинского персонала, не включенные в расчет прироста ФОТ, к 2013 году, тыс. руб.,
x
0,0
0,0
7316,4
0,0
0,0
36582,0
97551,9
176325,0
в том числе средства на повышение ФОТ работников, с 2015 года оплата труда которых финансируется за счет средств системы обязательного медицинского страхования, не включенные в расчет прироста ФОТ, к 2013 году, тыс. руб.





0,0



Всего средства консолидированного бюджета к 2012 году, тыс. руб.,

0,0
0,0
367407,4
358691,9
366272,3
931961,4
1511123,6
1699959,5
в том числе средства на повышение заработной платы работников, с 2015 года оплата труда которых финансируется за счет средств системы обязательного медицинского страхования, к 2012 году, тыс. руб.





84173,8



Департамент здравоохранения Томской области (в части финансового обеспечения за счет средств обязательного медицинского страхования)
Расчет дополнительной потребности средств на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг)
Планируемая среднемесячная заработная плата врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), в Томской области, руб.
29803
38820
43035,1
44264
45526,5
45526,5
63326
87372
95443
Планируемая среднесписочная численность врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), в Томской области, человек
2721,0
2721,0
2686,8
2742,1
2764,1
2842,0
2903,3
2985,5
3067,8
Планируемый ФОТ с начислениями, тыс. руб.,
1267012,1
1650350,9
1806551,7
1896383,5
1966121,0
2021531,8
2872540,8
4075506,4
4574707,8
в том числе:









ФОТ за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб.
x
136675,3
136575,3
143492,3
153908,2
163989,6
204798,6
270443,6
338650,7
Темп роста средств от приносящей доход деятельности в ФОТ, %
x
x
x
105,1%
112,7%
106,6%
124,9%
132,1%
125,2%
Прирост ФОТ с начислениями к 2013 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), тыс. руб.
x
383338,8
539539,6
89831,8
159569,3
214980,1
1065989,1
2268954,7
2768156,1
с учетом:









Объема средств от оптимизации численности врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг) (при бюджетном финансировании)
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Объема средств от оптимизации численности врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг) (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования)
x
0,0
22995
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Объема средств от оптимизации численности врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг) (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности)
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), всего, тыс. руб., в том числе:
x
383338,8
539539,6
89831,8
159569,3
214980,1
1065989,1
2268954,7
2768156,1
Средства консолидированного бюджета Томской области, тыс. руб., всего,
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
в том числе:









Средства, предусмотренные на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг)
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них:
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб.




0,0
0,0



от реструктуризации сети, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства системы обязательного медицинского страхования, тыс. руб., всего,
x
352729,5
509030,3
82914,8
142236,4
187565,8
997765,8
2135086,4
2566080,7
в том числе:









Средства, предусмотренные на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг)
x
297091,4
297091,4
56296,9
56296,9
80892,1
967365,8
2104286,4
2534080,7
Средства, предусмотренные в системе обязательного медицинского страхования на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.
x
55638,1
55638,1

0,0




Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них:
x
0,0
156300,8
26617,9
85939,5
106673,7
30400,0
30800,0
32000,0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.
x
0,0
0,0
23100,0
10208,0
10208,0
23500,0
23700,0
23800,0
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб.




24992,0
24992,0



от реструктуризации сети, тыс. руб.
x
0,0
0,0
800,0
800,0
800,0
1200,0
1300,0
2200,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.
x
0,0
156300,8
2717,9
49939,5
70673,7
5700,0
5800,0
6000,0
Средства от приносящей доход деятельности, всего, тыс. руб., в том числе:
x
30609,3
30509,3
6917,0
17332,9
27414,3
68223,3
133868,3
202075,4
Средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб.
x
30609,3
30509,3
6917,0
17332,9
27414,3
68223,3
133868,3
202075,4
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая:
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг)
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них:
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб.




0,0
0,0



от реструктуризации сети, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, %
x
0,0%
33,2%
29,6%
53,9%
49,6%
2,9%
1,4%
1,2%
Прирост ФОТ с начислениями к 2012 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), тыс. руб.
x
383338,8
539539,6
629371,4
699108,9
754519,7
1605528,7
2808494,3
3307695,7
Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), всего, тыс. руб., в том числе:
x
383338,8
539539,6
629371,4
699108,9
754519,7
1605528,7
2808494,3
3307695,7
Средства системы обязательного медицинского страхования, тыс. руб., всего,
x
352729,5
509030,3
591945,1
651266,7
696596,1
1506796,1
2644116,7
3075111,0
в том числе:









Средства, предусмотренные на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг)
x
297091,4
297091,4
353388,3
353388,3
377983,5
1264457,2
2401377,8
2831172,1
Средства, предусмотренные в системе обязательного медицинского страхования на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.
x
55638,1
55638,1
55638,1
55638,1
55638,1
55638,1
55638,1
55638,1
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них:
x
0,0
156300,8
182918,7
242240,3
262974,5
186700,8
187100,8
188300,8
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.
x
0,0
0,0
23100,0
10208,0
10208,0
23500,0
23700,0
23800,0
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб.




24992,0
24992,0



от реструктуризации сети, тыс. руб.
x
0,0
0,0
800,0
800,0
800,0
1200,0
1300,0
2200,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.
x
0,0
156300,8
159018,7
206240,3
226974,5
162000,8
162100,8
162300,8
Средства от приносящей доход деятельности, всего, тыс. руб., в том числе:
x
30609,3
30509,3
37426,3
47842,2
57923,6
98732,6
164377,6
232584,7
Средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб.
x
30609,3
30509,3
37426,3
47842,2
57923,6
98732,6
164377,6
232584,7
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая:
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг)
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них:
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб.




0,0
0,0



от реструктуризации сети, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Всего средства системы обязательного медицинского страхования на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), к 2013 году, тыс. руб.



56296,9
56296,9
80892,1
967365,8
2104286,4
2534080,7
Всего средства системы обязательного медицинского страхования на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), к 2012 году, тыс. руб.


297091
353388,3
353388,3
377983,5
1264457,2
2401377,8
2831172,1
Средства системы обязательного медицинского страхования на повышение ФОТ врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), не включенные в расчет прироста ФОТ, к 2013 году, тыс. руб.



0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Всего средства системы обязательного медицинского страхования к 2012 году, тыс. руб.



353388,3
353388,3
377983,5
1264457,2
2401377,8
2831172,1
Расчет дополнительной потребности средств на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг)
Планируемая среднемесячная заработная плата среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) в Томской области, руб.
17391,0
22836,0
25010,5
25205,0
25502,6
25502,6
34175,0
43358,0
47475,0
Планируемая среднесписочная численность среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) в Томской области, человек
5624,0
5624,0
5618,0
5748,6
5929,5
5965,0
6080,4
6268,8
6442,2
Планируемый ФОТ с начислениями, тыс. руб.,
1528136,3
2006585,1
2195312,4
2263815,5
2362624,8
2376769,9
3246630,8
4246644,3
4778498,0
в том числе:









ФОТ за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб.
x
200871,1
200871,1
207447,4
113296,3
241135,4
287079,2
358823,7
430774,6
Темп роста средств от приносящей доход деятельности в ФОТ, %
x
x
x
103,3%
56,4%
212,8%
119,1%
125,0%
120,1%
Прирост ФОТ с начислениями к 2013 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб.
x
478448,8
667176,1
68503,1
167312,4
181457,5
1051318,4
2051331,9
2583185,6
с учетом:









Объема средств от оптимизации численности среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) (при бюджетном финансировании)
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Объема средств от оптимизации численности среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования)
x
0,0
2344,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Объема средств от оптимизации численности среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности)
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), всего, тыс. руб., в том числе:
x
478448,8
667176,1
68503,1
167312,4
181457,5
1051318,4
2051331,9
2583185,6
Средства консолидированного бюджета Томской области, тыс. руб., всего,
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
в том числе:









Средства, предусмотренные на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг)
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них:
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб.




0,0
0,0



от реструктуризации сети, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
Средства системы обязательного медицинского страхования, тыс. руб., всего,
x
442861,7
631589,0
61926,8
167312,4
141193,2
965110,3
1893379,3
2353282,1
в том числе:









Средства, предусмотренные на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг)
x
375697,0
375697,0
58326,8
122321,5
85044,7
958910,3
1886279,3
2345382,1
из них средства на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), перераспределенные с других категорий




63994,7
0,0



Средства, предусмотренные в системе обязательного медицинского страхования на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.
x
67164,7
67164,7

0,0
0,0



Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них:
x
0,0
188727,3
3600,0
44990,9
56148,5
6200,0
7100,0
7900,0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.
x
0,0
0,0
2400,0
4337,8
4337,8
3200,0
3300,0
3600,0
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб.




10535,8
10535,8



от реструктуризации сети, тыс. руб.
x
0,0
0,0
1100,0
1829,6
1829,6
2500,0
3100,0
3400,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.
x
0,0
188727,3
100,0
28287,7
39445,3
500,0
700,0
900,0
Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб., всего,
x
35587,1
35587,1
6576,3
0,0
40264,3
86208,1
157952,6
229903,5
в том числе:









Средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб.
x
35587,1
35587,1
6576,3
0,0
40264,3
86208,1
157952,6
229903,5
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая:
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг)
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них:
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб.




0,0
0,0



от реструктуризации сети, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, %
x
0,0%
28,6%
5,3%
26,9%
30,9%
0,6%
0,3%
0,3%
Прирост ФОТ с начислениями к 2012 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб.
x
478448,8
667176,1
735679,2
834488,5
848633,6
1718494,5
2718508,0
3250361,7
Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), всего, тыс. руб., в том числе:
x
478448,8
667176,1
735679,2
834488,5
848633,6
1718494,5
2718508,0
3250361,7
Средства системы обязательного медицинского страхования, тыс. руб., всего,
x
442861,7
631589,0
693515,8
798901,4
772782,2
1596699,3
2524968,3
2984871,1
в том числе:









Средства, предусмотренные на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг)
x
375697,0
375697,0
434023,8
498018,5
460741,7
1334607,3
2261976,3
2721079,1
Средства, предусмотренные в системе обязательного медицинского страхования на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.
x
67164,7
67164,7
67164,7
67164,7
67164,7
67164,7
67164,7
67164,7
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них:
x
0,0
188727,3
192327,3
233718,2
244875,8
194927,3
195827,3
196627,3
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.
x
0,0
0,0
2400,0
4337,8
4337,8
3200,0
3300,0
3600,0
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб.




10535,8
10535,8



от реструктуризации сети, тыс. руб.
x
0,0
0,0
1100,0
1829,6
1829,6
2500,0
3100,0
3400,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.
x
0,0
188727,3
188827,3
217015,0
228172,6
189227,3
189427,3
189627,3
Средства от приносящей доход деятельности, всего, тыс. руб., в том числе:
x
35587,1
35587,1
42163,4
35587,1
75851,4
121795,2
193539,7
265490,6
Средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб.
x
35587,1
35587,1
42163,4
35587,1
75851,4
121795,2
193539,7
265490,6
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая:
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг)
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них:
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб.




0,0
0,0



от реструктуризации сети, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Всего средства системы обязательного медицинского страхования на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к 2013 году, тыс. руб.



58326,8
58326,8
85044,7
958910,3
1886279,3
2345382,1
Всего средства системы обязательного медицинского страхования на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к 2012 году, тыс. руб.


375697,0
434023,8
434023,8
460741,7
1334607,3
2261976,3
2721079,1
Средства системы обязательного медицинского страхования на повышение ФОТ среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), не включенные в расчет прироста ФОТ, к 2013 году, тыс. руб.



0,0
63994,7
0,0
0,0
0,0
0,0
Всего средства системы обязательного медицинского страхования к 2012 году, тыс. руб.



434023,8
498018,5
460741,7
1334607,3
2261976,3
2721079,1
Расчет дополнительной потребности средств на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг)
Планируемая среднемесячная заработная плата младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) в Томской области, человек
9248,0
15264,0
15748,6
17298,9
17338,7
17376,8
28601,9
43880,1
47911,7
Планируемая среднесписочная численность младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), человек
3210,0
3210,0
3204,9
2854,2
2994,4
2739,0
2104,9
1302,2
537,3
Планируемый ФОТ с начислениями, тыс. руб.,
463815,3
765536,0
788585,3
771427,5
811182,5
743625,1
940629,5
892765,8
402208,0
в том числе:









ФОТ за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб.
x
14978,0
14978,0
14978,0
12295,6
14978,0
17562,8
17061,6
14978,0
Темп роста средств от приносящей доход деятельности в ФОТ, %
x
x
x
100,0%
82,1%
121,8%
117,3%
97,1%
87,8%
Прирост ФОТ с начислениями к 2013 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб.
x
301720,7
324770,0
-17157,8
22597,2
-44960,2
152044,2
104180,5
-386377,3
с учетом:









Объема средств от оптимизации численности младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) (при бюджетном финансировании)
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Объема средств от оптимизации численности младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования)
x
0,0
1254,9
94786,5
57024,4
126489,6
491563,7
1304458,2
1996891,7
Объема средств от оптимизации численности младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности)
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), всего, тыс. руб., в том числе:
x
301720,7
324770,0
-17157,8
22597,2
-44960,2
152044,2
104180,5
-386377,3
Средства консолидированного бюджета Томской области, тыс. руб., всего,
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
в том числе:









Средства, предусмотренные на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг)
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них:
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб.




0,0
0,0



от реструктуризации сети, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства системы обязательного медицинского страхования, тыс. руб., всего,
x
299463,8
322513,1
-17157,8
22597,2
-44960,2
149459,4
102096,9
-386377,3
в том числе:
x








Средства, предусмотренные на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб.
x
278693,7
278693,7
-17457,8
22297,2
-46068,6
148459,4
100696,9
-388077,3
Средства, предусмотренные в системе обязательного медицинского страхования на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.
x
20770,1
20770,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них:
x
0,0
23049,3
300,0
300,0
1108,4
1000,0
1400,0
1700,0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб.




0,0
0,0



от реструктуризации сети, тыс. руб.
x
0,0
0,0
100,0
100,0
100,0
500,0
600,0
800,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.
x
0,0
23049,3
200,0
200,0
1008,4
500,0
800,0
900,0
Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб., всего,
x
2256,9
2256,9
0,0
0,0
0,0
2584,8
2083,6
0,0
в том числе:









Средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб.
x
2256,9
2256,9
0,0
0,0
0,0
2584,8
2083,6
0,0
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая:
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них:
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб.




0,0
0,0



от реструктуризации сети, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, %
x
0,0%
7,5%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
Прирост ФОТ с начислениями к 2012 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб.
x
301720,7
324770,0
307612,2
347367,2
279809,8
476814,2
428950,5
-61607,3
Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), всего, тыс. руб., в том числе:
x
301720,7
324770,0
307612,2
347367,2
279809,8
476814,2
428950,5
-61607,3
Средства системы обязательного медицинского страхования, тыс. руб., всего,
x
299463,8
322513,1
305355,3
345110,3
277552,9
471972,5
424610,0
-63864,2
в том числе:









Средства, предусмотренные на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб.
x
278693,7
278693,7
261235,9
300990,9
232625,1
427153,1
379390,6
-109383,6
Средства, предусмотренные в системе обязательного медицинского страхования на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.
x
20770,1
20770,1
20770,1
20770,1
20770,1
20770,1
20770,1
20770,1
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них:
x
0,0
23049,3
23349,3
23349,3
24157,7
24049,3
24449,3
24749,3
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб.




0,0
0,0



от реструктуризации сети, тыс. руб.
x
0,0
0,0
100,0
100,0
100,0
500,0
600,0
800,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.
x
0,0
23049,3
23249,3
23249,3
24057,7
23549,3
23849,3
23949,3
Средства от приносящей доход деятельности, всего, тыс. руб., в том числе:
x
2256,9
2256,9
2256,9
2256,9
2256,9
4841,7
4340,5
2256,9
Средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб.
x
2256,9
2256,9
2256,9
2256,9
2256,9
4841,7
4340,5
2256,9
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая:
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них:
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб.




0,0
0,0



от реструктуризации сети, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Всего средства системы обязательного медицинского страхования на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к 2013 году, тыс. руб.



0,0
0,0
0,0
148459,4
100696,9
0,0
Всего средства системы обязательного медицинского страхования на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к 2012 году, тыс. руб.


278693,7
278693,7
278693,7
278693,7
427153,1
379390,6
278693,7
Средства системы обязательного медицинского страхования на повышение ФОТ младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), не включенные в расчет прироста ФОТ, к 2013 году, тыс. руб.



86291,9
22297,2
0,0
270661,7
468171,0
656379,3
Всего средства системы обязательного медицинского страхования к 2012 году, тыс. руб.



364985,6
300990,9
278693,7
697814,8
847561,6
935073,0
Департамент здравоохранения Томской области (в части финансового обеспечения за счет средств от предпринимательской деятельности)
Расчет дополнительной потребности средств на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг)
Планируемая среднемесячная заработная плата врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), в Томской области, руб.
22960,0
38820,0
36985,4
40758,0
38835,2
38835,2
61229,0
84495,0
92317,0
Планируемая среднесписочная численность врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), в Томской области, человек
33,0
33,0
32,0
32,7
11,9
11,9
34,1
34,9
35,6
Планируемый ФОТ с начислениями, тыс. руб.,
11838,0
20015,3
18491,5
20823,5
7220,5
7220,5
32621,5
46073,2
51348,0
в том числе:









ФОТ за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб.
x
20015,3
18491,5
20823,5
7220,5
7220,5
32621,5
46073,2
51348,0
Темп роста средств от приносящей доход деятельности в ФОТ, %
x
x
x
112,6%
39,0%
100,0%
451,8%
141,2%
111,4%
Прирост ФОТ с начислениями к 2013 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), тыс. руб.
x
8177,3
6653,5
2332,0
-1171,0
-11271,0
14130,0
27581,7
32856,5
с учетом:









Объема средств от оптимизации численности врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг) (при бюджетном финансировании)
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Объема средств от оптимизации численности врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг) (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования)
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Объема средств от оптимизации численности врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг) (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности)
x
0,0
577,9
0,0
12195,9
12195,9
0,0
0,0
0,0
Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), всего, тыс. руб., в том числе:
x
8177,3
6653,5
2332,0
-11271,0
-11271,0
14130,0
27581,7
32856,5
Средства консолидированного бюджета Томской области, тыс. руб., всего,
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
в том числе:









Средства, предусмотренные на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг)
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них:
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб.




0,0
0,0



от реструктуризации сети, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства системы обязательного медицинского страхования, тыс. руб., всего,
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
в том числе:









Средства, предусмотренные на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг)
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, предусмотренные в системе обязательного медицинского страхования на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них:
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб.




0,0
0,0



от реструктуризации сети, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства от приносящей доход деятельности - всего, тыс. руб., в том числе:
x
8177,3
6653,5
2332,0
-11271,0
-11271,0
14130,0
27581,7
32856,5
Средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая:
x
8177,3
6653,5
2332,0
-11271,0
-11271,0
14130,0
27581,7
32856,5
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг)
x
8177,3
6653,5
2332,0
-11271,0
-11271,0
14130,0
27581,7
32856,5
Средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них:
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб.




0,0
0,0



от реструктуризации сети, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, %
x
0,0%
8,7%
0,0%
100,0%
100,0%
0,0%
0,0%
0,0%
Прирост ФОТ с начислениями к 2012 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), тыс. руб.
x
8177,3
6653,5
8985,5
-4617,5
-4617,5
20783,5
34235,2
39510,0
Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), всего, тыс. руб., в том числе:
x
8177,3
6653,5
8985,5
-4617,5
-4617,5
20783,5
34235,2
39510,0
Средства от приносящей доход деятельности, всего, тыс. руб., в том числе:
x
8177,3
6653,5
8985,5
-4617,5
-4617,5
20783,5
34235,2
39510,0
Средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая:
x
8177,3
6653,5
8985,5
-4617,5
-4617,5
20783,5
34235,2
39510,0
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг)
x
8177,3
6653,5
8985,5
-4617,5
-4617,5
20783,5
34235,2
39510,0
Средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них:
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. рублей
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб.




0,0
0,0



от реструктуризации сети, тыс. рублей
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. рублей
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Расчет дополнительной потребности средств на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг)
Планируемая среднемесячная заработная плата среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) в Томской области, руб.
18626
22836
25477,6
25478,0
29891,4
29891,4
33868,0
42970,0
47052,0
Планируемая среднесписочная численность среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) в Томской области, человек
41,0
41,0
37,0
37,8
21,3
21,3
40,0
41,2
42,4
Планируемый ФОТ с начислениями, тыс. руб.,
11931,5
14628,4
14728,3
15047,0
9947,6
9947,6
21166,1
27660,2
31170,0
в том числе:









ФОТ за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб.
x
14628,4
14728,3
15047,0
9947,6
9947,6
21166,1
27660,2
31170,0
Темп роста средств от приносящей доход деятельности в ФОТ, %
x
x
x
102,2%
67,5%
100,0%
212,8%
130,7%
112,7%
Прирост ФОТ с начислениями к 2013 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб.
x
2696,9
2796,8
318,7
-4780,7
-4780,7
6437,8
12931,9
16441,7
с учетом:









Объема средств от оптимизации численности среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) (при бюджетном финансировании)
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Объема средств от оптимизации численности среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования)
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Объема средств от оптимизации численности среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности)
x
0,0
1592,2
0,0
7332,3
7332,3
0,0
0,0
0,0
Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), всего, тыс. руб., в том числе:
x
2696,9
2796,8
318,7
-4780,7
-4780,7
6437,8
12931,9
16441,7
Средства консолидированного бюджета Томской области, тыс. руб., всего,
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
в том числе:









Средства, предусмотренные на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг)
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них:
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб.




0,0
0,0



от реструктуризации сети, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства системы обязательного медицинского страхования, тыс. руб., всего,
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
в том числе:









Средства, предусмотренные на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг)
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, предусмотренные в системе обязательного медицинского страхования на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них:
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб.




0,0
0,0



от реструктуризации сети, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб., всего,
x
2696,9
2796,8
318,7
-4780,7
-4780,7
6437,8
12931,9
16441,7
в том числе:
x








Средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая:
x
2696,9
2796,8
318,7
-4780,7
-4780,7
6437,8
12931,9
16441,7
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг)
x
2696,9
2696,9
318,7
-4780,7
-4780,7
6437,8
12931,9
16441,7
Средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них:
x
0,0
99,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб.




0,0
0,0



от реструктуризации сети, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.
x
0,0
99,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, %
x
0,0%
60,5%
0,0%
100,0%
100,0%
0,0%
0,0%
0,0%
Прирост ФОТ с начислениями к 2012 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб.
x
2696,9
2796,8
3115,5
-1983,9
-1983,9
9234,6
15728,7
19238,5
Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), всего, тыс. руб., в том числе:
x
2696,9
2796,8
3115,5
-1983,9
-1983,9
9234,6
15728,7
19238,5
Средства от приносящей доход деятельности, всего, тыс. руб., в том числе:
x
2696,9
2796,8
3115,5
-1983,9
-1983,9
9234,6
15728,7
19238,5
Средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая:
x
2696,9
2796,8
3115,5
-1983,9
-1983,9
9234,6
15728,7
19238,5
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг)
x
2696,9
2696,9
3015,6
-2083,8
-2083,8
9134,7
15628,8
19138,6
Средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них:
x
0,0
99,9
99,9
99,9
99,9
99,9
99,9
99,9
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб.




0,0
0,0



от реструктуризации сети, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.
x
0,0
99,9
99,9
99,9
99,9
99,9
99,9
99,9
Расчет дополнительной потребности средств на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг)
Планируемая среднемесячная заработная плата младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) в Томской области, человек
9434
15264
15742,9
16444,0
16532,7
16532,7
27142,0
41610,0
45563,0
Планируемая среднесписочная численность младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), человек
6,0
6,0
4,0
4,0
2,7
2,7
4,0
4,0
4,0
Планируемый ФОТ с начислениями, тыс. руб.,
884,4
1430,9
983,9
1027,7
697,4
697,4
1696,3
2600,5
2847,5
в том числе:









ФОТ за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб.
x
1430,9
983,9
1027,7
697,4
697,4
1696,3
2600,5
2847,5
Темп роста средств от приносящей доход деятельности в ФОТ, %
x
x
x
104,5%
70,9%
100,0%
243,2%
153,3%
109,5%
Прирост ФОТ с начислениями к 2013 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб.
x
546,5
99,5
43,8
-286,5
-286,5
712,4
1616,6
1863,6
с учетом:









Объема средств от оптимизации численности младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) (при бюджетном финансировании)
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Объема средств от оптимизации численности младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования)
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Объема средств от оптимизации численности младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности)
x
0,0
491,9
0,0
335,8
335,8
0,0
0,0
0,0
Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), всего, тыс. руб., в том числе:
x
546,5
99,5
43,8
-286,5
-286,5
712,4
1616,6
1863,6
Средства консолидированного бюджета Томской области, тыс. руб., всего,
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
в том числе:









Средства, предусмотренные на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг)
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них:
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб.




0,0
0,0



от реструктуризации сети, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства системы обязательного медицинского страхования, тыс. руб., всего,
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
в том числе:









Средства, предусмотренные на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, предусмотренные в системе обязательного медицинского страхования на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них:
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб.




0,0
0,0



от реструктуризации сети, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб., всего,
x
546,5
99,5
43,8
-286,5
-286,5
712,4
1616,6
1863,6
в том числе:









Средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая:
x
546,5
99,5
43,8
-286,5
-286,5
712,4
1616,6
1863,6
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб.
x
546,5
99,5
43,8
-286,5
-286,5
712,4
1616,6
1863,6
Средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них:
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб.




0,0
0,0



от реструктуризации сети, тыс. рублей
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, %
x
0,0%
100,0%
0,0%
100,0%
100,0%
0,0%
0,0%
0,0%
Прирост ФОТ с начислениями к 2012 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб.
x
546,5
99,5
143,3
-187,0
-187,0
811,9
1716,1
1963,1
Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), всего, тыс. руб., в том числе:
x
546,5
99,5
143,3
-187,0
-187,0
811,9
1716,1
1963,1
Средства от приносящей доход деятельности, всего, тыс. руб., в том числе:
x
546,5
99,5
143,3
-187,0
-187,0
811,9
1716,1
1963,1
Средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая:
x
546,5
99,5
143,3
-187,0
-187,0
811,9
1716,1
1963,1
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб.
x
546,5
99,5
143,3
-187,0
-187,0
811,9
1716,1
1963,1
Средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них:
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб.




0,0
0,0



от реструктуризации сети, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Итого Департамент здравоохранения Томской области
Прирост ФОТ с начислениями к 2013 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы) (в 2013 году прирост рассчитан к 2012 году), тыс. руб.
x
1565112,7
1996424,8
206365,8
438349,2
417974,3
2929611,5
5659664,6
6223739,6
с учетом:









Объема средств от оптимизации численности медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) (при бюджетном финансировании)
x
0,0
2999,7
6946,4
17816,0
37181,0
60531,7
259952,1
513862,0
Объема средств от оптимизации численности медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования)
x
0,0
26594,9
94786,5
57024,4
126489,6
491563,7
1304458,2
1996891,7
Объема средств от оптимизации численности медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности)
x
0,0
2662,0
0,0
19864,0
19864,0
0,0
0,0
0,0
Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы, всего, тыс. руб., в том числе:
x
1565112,7
1996424,8
206365,8
438349,2
417974,3
2929611,5
5659664,6
6223739,6
Средства консолидированного бюджета Томской области, тыс. руб., всего,
x
371436,5
446191,9
55888,7
87319,8
60591,4
604919,8
1133687,5
1117495,2
в том числе:
x








Средства, предусмотренные на повышение заработной платы
x
329630,1
328877,1
28451,9
29814,8
37395,2
566502,3
1084694,6
1057340,7
из них средства на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), перераспределенные с других категорий
x
0,0
17875,2
0,0
17651,6
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.
x
41806,4
41806,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них:
x
0,0
75508,4
27436,8
57505,0
23196,2
38417,5
48992,9
60154,5
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.
x
0,0
0,0
430,0
4945,0
3443,3
430,0
4225,8
15087,4
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб.




2044,3
1422,7



от реструктуризации сети, тыс. руб.
x
0,0
0,0
200,0
0,0
0,0
600,0
700,0
1000,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.
x
0,0
75508,4
26806,8
50515,7
18330,2
37387,5
44067,1
44067,1
Средства системы обязательного медицинского страхования, тыс. руб., всего,
x
1095055,0
1463132,4
127683,8
332146,0
283798,8
2112335,5
4130562,6
4532985,5
в том числе:
x








Средства, предусмотренные на повышение заработной платы
x
951482,1
951482,1
97165,9
200915,6
119868,2
2074735,5
4091262,6
4491385,5
из них средства на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), перераспределенные с других категорий




63994,7




Средства, предусмотренные в системе обязательного медицинского страхования на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.
x
143572,9
143572,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них:
x
0,0
368077,4
30517,9
131230,4
163930,6
37600,0
39300,0
41600,0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.
x
0,0
0,0
25500,0
14545,8
14545,8
26700,0
27000,0
27400,0
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб.




35527,8
35527,8



от реструктуризации сети, тыс. руб.
x
0,0
0,0
2000,0
2729,6
2729,6
4200,0
5000,0
6400,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.
x
0,0
368077,4
3017,9
78427,2
111127,4
6700,0
7300,0
7800,0
Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб., всего,
x
98621,2
87100,5
22793,3
18883,4
73584,1
212356,2
395414,5
573258,9
в том числе:
x








Средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб.
x
18747,2
9197,4
6605,5
17888,7
22243,7
34059,8
59379,8
90118,2
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб.
x
68453,3
68353,3
13493,3
17332,9
67678,6
157016,2
293904,5
431978,9
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая:
x
11420,7
9549,8
2694,5
-16338,2
-16338,2
21280,2
42130,2
51161,8
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы
x
11420,7
9449,9
2694,5
-16338,2
-16338,2
21280,2
42130,2
51161,8
Средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них:
x
0,0
99,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб.




0,0
0,0



от реструктуризации сети, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.
x
0,0
99,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, %
x
0,0%
23,8%
77,4%
64,7%
88,7%
21,4%
29,2%
42,0%
Прирост ФОТ с начислениями к 2012 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы), тыс. руб.
x
1565112,7
1996424,8
2202790,6
2434774,0
2414399,1
4926036,3
7656089,4
8220164,4
Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы, всего, тыс. руб., в том числе:
x
1565112,7
1996424,8
2202790,6
2434774,0
2414399,1
4926036,3
7656089,4
8220164,4
Средства консолидированного бюджета Томской области, тыс. руб., всего,
x
371436,5
446191,9
502080,6
533511,7
506783,3
1051111,7
1579879,4
1563687,1
в том числе:
x








Средства, предусмотренные на повышение заработной платы
x
329630,1
328877,1
357329,0
358691,9
366272,3
895379,4
1413571,7
1386217,8
Средства, предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.
x
41806,4
41806,4
41806,4
41806,4
41806,4
41806,4
41806,4
41806,4
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них:
x
0,0
75508,4
102945,2
133013,4
98704,6
113925,9
124501,3
135662,9
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.
x
0,0
0,0
430,0
4945,0
3443,3
430,0
4225,8
15087,4
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб.




2044,3
1422,7



от реструктуризации сети, тыс. руб.
x
0,0
0,0
200,0
0,0
0,0
600,0
700,0
1000,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.
x
0,0
75508,4
102315,2
126024,1
93838,6
112895,9
119575,5
119575,5
Средства системы обязательного медицинского страхования, тыс. руб., всего,
x
1095055,0
1463132,4
1590816,2
1795278,4
1746931,2
3575467,9
5593695,0
5996117,9
в том числе:
x








Средства, предусмотренные на повышение заработной платы
x
951482,1
951482,1
1048648,0
1152397,7
1071350,3
3026217,6
5042744,7
5442867,6
Средства, предусмотренные в системе обязательного медицинского страхования на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.
x
143572,9
143572,9
143572,9
143572,9
143572,9
143572,9
143572,9
143572,9
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них:
x
0,0
368077,4
398595,3
499307,8
532008,0
405677,4
407377,4
409677,4
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.
x
0,0
0,0
25500,0
14545,8
14545,8
26700,0
27000,0
27400,0
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб.




35527,8
35527,8



от реструктуризации сети, тыс. руб.
x
0,0
0,0
2000,0
2729,6
2729,6
4200,0
5000,0
6400,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.
x
0,0
368077,4
371095,3
446504,6
479204,8
374777,4
375377,4
375877,4
Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб., всего,
x
98621,2
87100,5
109893,8
105983,9
160684,6
299456,7
482515,0
660359,4
в том числе:
x








Средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб.
x
18747,2
9197,4
15802,9
27086,1
31441,1
43257,2
68577,2
99315,6
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб.
x
68453,3
68353,3
81846,6
85686,2
136031,9
225369,5
362257,8
500332,2
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая:
x
11420,7
9549,8
12244,3
-6788,4
-6788,4
30830,0
51680,0
60711,6
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы
x
11420,7
9449,9
12144,4
-6888,3
-6888,3
30730,1
51580,1
60611,7
Средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них:
x
0,0
99,9
99,9
99,9
99,9
99,9
99,9
99,9
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб.




0,0
0,0



от реструктуризации сети, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.
x
0,0
99,9
99,9
99,9
99,9
99,9
99,9
99,9
Всего средства консолидированного бюджета на повышение заработной платы к 2013 году, тыс. руб.
x
0,0
0,0
31213,9
29814,8
25213,2
566502,3
1084694,6
1194757,4
Всего средства консолидированного бюджета на повышение заработной платы к 2012 году, тыс. руб.


328877,1
360091,0
358691,9
282098,5
895379,4
1413571,7
1523634,5
Средства консолидированного бюджета на повышение ФОТ медицинского персонала, не включенные в расчет прироста ФОТ, к 2013 году, тыс. руб.
x
0,0
0,0
7316,4
0,0
0,0
36582,0
97551,9
176325,0
Всего средства консолидированного бюджета к 2012 году, тыс. руб.



367407,4
358691,9
282098,5
931961,4
1511123,6
1699959,5
Всего средства системы обязательного медицинского страхования на повышение заработной платы к 2013 году, тыс. руб.
x
0,0
0,0
114623,7
114623,7
185528,7
2074735,5
4091262,6
4879462,8
Всего средства системы обязательного медицинского страхования на повышение заработной платы к 2012 году, тыс. руб.
x

951482,1
1066105,8
1066105,8
1201592,7
3026217,6
5042744,7
5830944,9
Средства системы обязательного медицинского страхования на повышение ФОТ медицинского персонала, не включенные в расчет прироста ФОТ, к 2013 году, тыс. руб.
x
0,0
0,0
86291,9
86291,9
0,0
270661,7
468171,0
656379,3
Всего средства обязательного медицинского страхования к 2012 году, тыс. руб.



1152397,7
1152397,7
1201592,7
3296879,3
5510915,7
6487324,2
Департамент социальной защиты населения Томской области
Расчет дополнительной потребности средств на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг)
Планируемая среднемесячная заработная плата врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), в Томской области, руб.
12183,0
20784,0
20783,8
27380,0
27410,0
27410,0
59006,0
75723,0
94762,0
Планируемая среднесписочная численность врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), в Томской области, человек
19,0
19,0
19,0
19,0
19,0
17,0
19,0
19,0
19,0
Планируемый ФОТ с начислениями, тыс. руб.,
3616,6
6169,9
6169,8
8127,9
8136,8
7280,3
17516,3
22478,8
28130,7
в том числе:









ФОТ за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб.
x
219,1
219,1
219,1
357,3
219,1
219,1
219,1
219,1
Темп роста средств от приносящей доход деятельности в ФОТ, %
x
x
x
100,0%
163,1%
61,3%
100,0%
100,0%
100,0%
Прирост ФОТ с начислениями к 2013 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), тыс. руб.
x
2553,3
2553,2
1958,1
1967,0
1110,5
11346,5
16309,0
21960,9
с учетом:









Объема средств от оптимизации численности врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг) (при бюджетном финансировании)
x
0,0
0,0
0,0
0,0
856,5
0,0
0,0
0,0
Объема средств от оптимизации численности врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг) (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования)
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Объема средств от оптимизации численности врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг) (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности)
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), всего, тыс. руб., в том числе:
x
2553,3
2553,2
1958,1
1967,0
1110,5
11346,5
16309,0
21960,9
Средства консолидированного бюджета Томской области, тыс. руб., всего,
x
2553,3
2553,2
1958,1
1828,8
1110,5
11346,5
16309,0
21960,9
в том числе:









Средства, предусмотренные на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг)
x
2390,6
2390,5
1265,5
1265,5
547,2
10335,4
14597,9
20249,8
Средства, предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.
x
162,7
162,7

0,0




Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них:
x
0,0
0,0
692,6
563,3
563,3
1011,1
1711,1
1711,1
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от реструктуризации сети, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.
x
0,0
0,0
692,6
563,3
563,3
1011,1
1711,1
1711,1
Средства системы обязательного медицинского страхования, тыс. руб., всего,
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
в том числе:









Средства, предусмотренные на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг)
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, предусмотренные в системе обязательного медицинского страхования на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них:
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от реструктуризации сети, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства от приносящей доход деятельности, всего, тыс. руб., в том числе:
x
0,0
0,0
0,0
138,2
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
138,2
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая:
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг)
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них:
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от реструктуризации сети, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, %
x
0,0%
0,0%
35,4%
28,6%
127,9%
8,9%
10,5%
7,8%
Прирост ФОТ с начислениями к 2012 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), тыс. руб.
x
2553,3
2553,2
4511,3
4520,2
3663,7
13899,7
18862,2
24514,1
Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), всего, тыс. руб., в том числе:
x
2553,3
2553,2
4511,3
4520,2
3663,7
13899,7
18862,2
24514,1
Средства консолидированного бюджета Томской области, тыс. руб., всего,
x
2553,3
2553,2
4511,3
4382,0
3663,7
13899,7
18862,2
24514,1
в том числе:









Средства, предусмотренные на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг)
x
2390,6
2390,5
3656,0
3656,0
2937,7
12725,9
16988,4
22640,3
Средства, предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.
x
162,7
162,7
162,7
162,7
162,7
162,7
162,7
162,7
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них:
x
0,0
0,0
692,6
563,3
563,3
1011,1
1711,1
1711,1
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от реструктуризации сети, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.
x
0,0
0,0
692,6
563,3
563,3
1011,1
1711,1
1711,1
Средства от приносящей доход деятельности, всего, тыс. руб., в том числе:
x
0,0
0,0
0,0
138,2
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
138,2
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая:
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг)
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них:
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от реструктуризации сети, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Всего средства консолидированного бюджета на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), к 2013 году, тыс. руб.



1265,5
1265,5
547,2
10335,4
14597,9
20249,8
Всего средства консолидированного бюджета на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), к 2012 году, тыс. руб.


2390,5
3656,0
3656,0
2937,7
12725,9
16988,4
22640,3
Средства консолидированного бюджета на повышение ФОТ врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), не включенные в расчет прироста ФОТ, к 2013 году, тыс. руб.



0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Всего средства консолидированного бюджета к 2012 году, тыс. руб.



3656,0
3656,0
2937,7
12725,9
16988,4
22640,3
Расчет дополнительной потребности средств на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг)
Планируемая среднемесячная заработная плата среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) в Томской области, руб.
11993,0
16538,0
16538,1
21442,0
21571,8
21571,8
31470,0
43270,0
47381,0
Планируемая среднесписочная численность среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) в Томской области, человек
113,0
113,0
113,0
113,0
113,0
113,0
113,0
113,0
113,0
Планируемый ФОТ с начислениями, тыс. руб.,
21173,8
29198,0
29198,2
37856,1
38085,3
38085,3
55560,7
76393,7
83651,7
в том числе:









ФОТ за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб.
x
507,5
507,5
507,5
507,5
507,5
507,5
507,5
507,5
Темп роста средств от приносящей доход деятельности в ФОТ, %
x
x
x
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
Прирост ФОТ с начислениями к 2013 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб.
x
8024,2
8024,4
8657,9
8887,1
8887,1
26362,5
47195,5
54453,5
с учетом:









Объема средств от оптимизации численности среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) (при бюджетном финансировании)
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Объема средств от оптимизации численности среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования)
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Объема средств от оптимизации численности среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности)
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), всего, тыс. руб., в том числе:
x
8024,2
8024,4
8657,9
8887,1
8887,1
26362,5
47195,5
54453,5
Средства консолидированного бюджета Томской области, тыс. руб., всего,
x
8024,2
8024,4
8657,9
8887,1
8887,1
26362,5
47195,5
54453,5
в том числе:









Средства, предусмотренные на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг)
x
7071,4
7071,5
7012,0
7012,0
7012,0
24065,3
43108,5
50066,5
из них средства на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), перераспределенные с других категорий


0,1

0,0
0,0



Средства, предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.
x
952,8
952,8

0,0




Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них:
x
0,0
0,1
1645,9
1875,1
1875,1
2297,2
4087,0
4387,0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от реструктуризации сети, тыс. руб.
x
0,0
0,0
300,0
300,0
300,0
700,0
800,0
1100,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.
x
0,0
0,1
1345,9
1575,1
1575,1
1597,2
3287,0
3287,0
Средства системы обязательного медицинского страхования, тыс. руб., всего,
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
в том числе:









Средства, предусмотренные на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг)
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, предусмотренные в системе обязательного медицинского страхования на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них:
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от реструктуризации сети, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб., всего,
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
в том числе:









Средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая:
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг)
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них:
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от реструктуризации сети, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, %
x
0,0%
0,0%
19,0%
21,1%
21,1%
8,7%
8,7%
8,1%
Прирост ФОТ с начислениями к 2012 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб.
x
8024,2
8024,4
16682,3
16911,5
16911,5
34386,9
55219,9
62477,9
Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), всего, тыс. руб., в том числе:
x
8024,2
8024,4
16682,3
16911,5
16911,5
34386,9
55219,9
62477,9
Средства консолидированного бюджета Томской области, тыс. руб., всего,
x
8024,2
8024,4
16682,3
16911,5
16911,5
34386,9
55219,9
62477,9
в том числе:









Средства, предусмотренные на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг)
x
7071,4
7071,5
14083,5
14083,5
14083,5
31136,8
50180,0
57138,0
Средства, предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.
x
952,8
952,8
952,8
952,8
952,8
952,8
952,8
952,8
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них:
x
0,0
0,1
1646,0
1875,2
1875,2
2297,3
4087,1
4387,1
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от реструктуризации сети, тыс. руб.
x
0,0
0,0
300,0
300,0
300,0
700,0
800,0
1100,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.
x
0,0
0,1
1346,0
1575,2
1575,2
1597,3
3287,1
3287,1
Средства от приносящей доход деятельности, всего, тыс. руб., в том числе:
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая:
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг)
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них:
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от реструктуризации сети, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Всего средства консолидированного бюджета на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к 2013 году, тыс. руб.



7012,0
7012,0
7012,0
24065,3
43108,5
50066,5
Всего средства консолидированного бюджета на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к 2012 году, тыс. руб.


7071,5
14083,5
14083,5
14083,5
31136,8
50180,0
57138,0
Средства консолидированного бюджета на повышение ФОТ среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), не включенные в расчет прироста ФОТ, к 2013 году, тыс. руб.



0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Всего средства консолидированного бюджета к 2012 году, тыс. руб.



14083,5
14083,5
14083,5
31136,8
50180,0
57138,0
Расчет дополнительной потребности средств на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг)
Планируемая среднемесячная заработная плата младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) в Томской области, человек
7384,0
11283,0
11283,1
14515,0
14516,8
14516,8
24586,0
43270,0
47381,0
Планируемая среднесписочная численность младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), человек
384,0
384,0
384,0
384,0
384,0
384,0
384,0
384,0
384,0
Планируемый ФОТ с начислениями, тыс. руб.,
44301,2
67693,7
67694,3
87084,4
87095,2
87095,2
147506,6
259603,4
284267,8
в том числе:









ФОТ за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб.
x
418,2
418,2
418,2
418,2
418,2
418,2
418,2
418,2
Темп роста средств от приносящей доход деятельности в ФОТ, %
x
x
x
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
Прирост ФОТ с начислениями к 2013 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб.
x
23392,5
23393,1
19390,1
19400,9
19400,9
79812,3
191909,1
216573,5
с учетом:









Объема средств от оптимизации численности младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) (при бюджетном финансировании)
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Объема средств от оптимизации численности младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования)
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Объема средств от оптимизации численности младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности)
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), всего, тыс. руб., в том числе:
x
23392,5
23393,1
19390,1
19400,9
19400,9
79812,3
191909,1
216573,5
Средства консолидированного бюджета Томской области, тыс. руб., всего,
x
23392,5
23393,1
19390,1
19400,9
19400,9
79812,3
191909,1
216573,5
в том числе:









Средства, предусмотренные на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг)
x
21398,9
21398,9
19090,1
19090,1
19090,1
78731,8
190560,6
214773,5
Средства, предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.
x
1993,6
1993,6






Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них:
x
0,0
0,6
300,0
310,8
310,8
1080,5
1348,5
1800,0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от реструктуризации сети, тыс. руб.
x
0,0
0,0
200,0
200,0
200,0
500,0
600,0
900,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.
x
0,0
0,6
100,0
110,8
110,8
580,5
748,5
900,0
Средства системы обязательного медицинского страхования, тыс. руб., всего,
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
в том числе:
x








Средства, предусмотренные на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, предусмотренные в системе обязательного медицинского страхования на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них:
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от реструктуризации сети, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб., всего,
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
в том числе:









Средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая:
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них:
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от реструктуризации сети, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, %
x
0,0%
0,0%
1,5%
1,6%
1,6%
1,4%
0,7%
0,8%
Прирост ФОТ с начислениями к 2012 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб.
x
23392,5
23393,1
42783,2
42794,0
42794,0
103205,4
215302,2
239966,6
Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), всего, тыс. руб., в том числе:
x
23392,5
23393,1
42783,2
42794,0
42794,0
103205,4
215302,2
239966,6
Средства консолидированного бюджета Томской области, тыс. руб., всего,
x
23392,5
23393,1
42783,2
42794,0
42794,0
103205,4
215302,2
239966,6
в том числе:









Средства, предусмотренные на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг)
x
21398,9
21398,9
40489,0
40489,0
40489,0
100130,7
211959,5
236172,4
Средства, предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.
x
1993,6
1993,6
1993,6
1993,6
1993,6
1993,6
1993,6
1993,6
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них:
x
0,0
0,6
300,6
311,4
311,4
1081,1
1349,1
1800,6
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от реструктуризации сети, тыс. руб.
x
0,0
0,0
200,0
200,0
200,0
500,0
600,0
900,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.
x
0,0
0,6
100,6
111,4
111,4
581,1
749,1
900,6
Средства от приносящей доход деятельности, всего, тыс. руб., в том числе:
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая:
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них:
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от реструктуризации сети, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Всего средства консолидированного бюджета на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к 2013 году, тыс. руб.



19090,1
19090,1
19090,1
78731,8
190560,6
214773,5
Всего средства консолидированного бюджета на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к 2012 году, тыс. руб.


21398,9
40489,0
40489,0
40489,0
100130,7
211959,5
236172,4
Средства консолидированного бюджета на повышение ФОТ младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), не включенные в расчет прироста ФОТ, к 2013 году, тыс. руб.



0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Всего средства консолидированного бюджета к 2012 году, тыс. руб.



40489,0
40489,0
40489,0
100130,7
211959,5
236172,4
Итого Департамент социальной защиты населения Томской области
Прирост ФОТ с начислениями к 2013 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы) (в 2013 году прирост рассчитан к 2012 году), тыс. руб.
x
33970,0
33970,7
30006,1
30255,0
29398,5
117521,3
255413,6
292987,9
с учетом:









Объема средств от оптимизации численности медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) (при бюджетном финансировании)
x
0,0
0,0
0,0
0,0
856,5
0,0
0,0
0,0
Объема средств от оптимизации численности медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования)
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Объема средств от оптимизации численности медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности)
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы, всего, тыс. руб., в том числе:
x
33970,0
33970,7
30006,1
30255,0
29398,5
117521,3
255413,6
292987,9
Средства консолидированного бюджета Томской области, тыс. руб., всего,
x
33970,0
33970,7
30006,1
30116,8
29398,5
117521,3
255413,6
292987,9
в том числе:









Средства, предусмотренные на повышение заработной платы
x
30860,9
30860,9
27367,6
27367,6
26649,3
113132,5
248267,0
285089,8
из них средства на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), перераспределенные с других категорий
x
0,0
0,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.
x
3109,1
3109,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них:
x
0,0
0,7
2638,5
2749,2
2749,2
4388,8
7146,6
7898,1
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от реструктуризации сети, тыс. руб.
x
0,0
0,0
500,0
500,0
500,0
1200,0
1400,0
2000,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.
x
0,0
0,7
2138,5
2249,2
2249,2
3188,8
5746,6
5898,1
Средства системы обязательного медицинского страхования, тыс. руб., всего,
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
в том числе:
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, предусмотренные в системе обязательного медицинского страхования на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них:
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от реструктуризации сети, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб., всего,
x
0,0
0,0
0,0
138,2
0,0
0,0
0,0
0,0
в том числе:









Средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
138,2
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая:
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них:
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от реструктуризации сети, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, %
x
0,0%
0,0%
8,8%
9,1%
12,3%
3,7%
2,8%
2,7%
Прирост ФОТ с начислениями к 2012 г., тыс. руб.
x
33970,0
33970,7
63976,8
64225,7
63369,2
151492,0
289384,3
326958,6
Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы, всего, тыс. руб., в том числе:
x
33970,0
33970,7
63976,8
64225,7
63369,2
151492,0
289384,3
326958,6
Средства консолидированного бюджета Томской области, тыс. руб., всего,
x
33970,0
33970,7
63976,8
64087,5
63369,2
151492,0
289384,3
326958,6
в том числе:









Средства, предусмотренные на повышение заработной платы
x
30860,9
30860,9
58228,5
58228,5
57510,2
143993,4
279127,9
315950,7
Средства, предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.
x
3109,1
3109,1
3109,1
3109,1
3109,1
3109,1
3109,1
3109,1
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них:
x
0,0
0,7
2639,2
2749,9
2749,9
4389,5
7147,3
7898,8
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от реструктуризации сети, тыс. руб.
x
0,0
0,0
500,0
500,0
500,0
1200,0
1400,0
2000,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.
x
0,0
0,7
2139,2
2249,9
2249,9
3189,5
5747,3
5898,8
Средства от приносящей доход деятельности, всего, тыс. руб., в том числе:
x
0,0
0,0
0,0
138,2
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
138,2
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая:
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них:
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от реструктуризации сети, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Всего средства консолидированного бюджета на повышение заработной платы к 2013 году, тыс. руб.
x
0,0
0,0
27367,6
27367,6
26649,3
113132,5
248267,0
285089,8
Всего средства консолидированного бюджета на повышение заработной платы к 2012 году, тыс. руб.
x

30860,9
58228,5
58228,5
57510,2
143993,4
279127,9
315950,7
Средства консолидированного бюджета на повышение ФОТ медицинских работников, не включенные в расчет прироста ФОТ, к 2013 году, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Всего средства консолидированного бюджета к 2012 году, тыс. руб.
x


58228,5
58228,5
57510,2
143993,4
279127,9
315950,7
Департамент по вопросам семьи и детей Томской области
Расчет дополнительной потребности средств на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг)
Планируемая среднемесячная заработная плата врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), в Томской области, руб.
12013,0
20784,0
23303,4
27380,0
27280,2
27280,2
59006,0
75723,0
94762,0
Планируемая среднесписочная численность врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), в Томской области, человек
10,0
10,0
13,1
9,1
10,5
9,1
9,1
9,1
9,1
Планируемый ФОТ с начислениями, тыс. руб.,
1876,9
3247,3
4769,6
3892,8
4475,4
3878,7
8389,4
10766,2
13473,1
в том числе:









ФОТ за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
9,6
0,0
0,0
0,0
0,0
Темп роста средств от приносящей доход деятельности в ФОТ, %
x
x
x
0,0%

0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
Прирост ФОТ с начислениями к 2013 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг) (2013 год рассчитан к 2012 году), тыс. руб.
x
1370,4
2892,7
-876,8
-294,2
-890,9
3619,8
5996,6
8703,5
с учетом:









Объема средств от оптимизации численности врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг) (при бюджетном финансировании)
x
0,0
0,0
1711,1
1108,2
1704,9
1911,1
1961,1
2011,1
Объема средств от оптимизации численности врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг) (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования)
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Объема средств от оптимизации численности врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг) (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности)
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), всего, тыс. руб., в том числе:
x
1370,4
2892,7
-876,8
-294,2
-890,9
3619,8
5996,6
8703,5
Средства консолидированного бюджета Томской области, тыс. руб., всего,
x
1370,4
2892,7
-876,8
-303,8
-890,9
3619,8
5996,6
8703,5
в том числе:









Средства, предусмотренные на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг)
x
1285,9
989,2
-876,8
0,0
0,0
3619,8
5996,6
8703,5
Средства, предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.
x
84,5
84,5






Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них:
x
0,0
1819,0
0,0
-303,8
-890,9
0,0
0,0
0,0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от реструктуризации сети, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.
x
0,0
1819,0
0,0
-303,8
-890,9
0,0
0,0
0,0
Средства системы обязательного медицинского страхования, тыс. руб., всего,
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
в том числе:
x








Средства, предусмотренные на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг)
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, предусмотренные в системе обязательного медицинского страхования на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них:
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от реструктуризации сети, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства от приносящей доход деятельности, всего, тыс. руб., в том числе:
x
0,0
0,0
0,0
9,6
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
9,6
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая:
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг)
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них:
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от реструктуризации сети, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, %
x
0,0%
62,9%
100,0%
100,0%
100,0%
52,8%
32,7%
23,1%
Прирост ФОТ с начислениями к 2012 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), тыс. руб.
x
1370,4
2892,7
2015,9
2598,5
2001,8
6512,5
8889,3
11596,2
Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), всего, тыс. руб., в том числе:
x
1370,4
2892,7
2015,9
2598,5
2001,8
6512,5
8889,3
11596,2
Средства консолидированного бюджета Томской области, тыс. руб., всего,
x
1370,4
2892,7
2015,9
2588,9
2001,8
6512,5
8889,3
11596,2
в том числе:









Средства, предусмотренные на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг)
x
1285,9
989,2
112,4
989,2
989,2
4609,0
6985,8
9692,7
Средства, предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.
x
84,5
84,5
84,5
84,5
84,5
84,5
84,5
84,5
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них:
x
0,0
1819,0
1819,0
1515,2
928,1
1819,0
1819,0
1819,0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от реструктуризации сети, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.
x
0,0
1819,0
1819,0
1515,2
928,1
1819,0
1819,0
1819,0
Средства от приносящей доход деятельности, всего, тыс. руб., в том числе:
x
0,0
0,0
0,0
9,6
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
9,6
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая:
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг)
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них:
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от реструктуризации сети, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Всего средства консолидированного бюджета на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), к 2013 году, тыс. руб.



0,0
0,0
0,0
3619,8
5996,6
8703,5
Всего средства консолидированного бюджета на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), к 2012 году, тыс. руб.


989,2
989,2
989,2
989,2
4609,0
6985,8
9692,7
Средства консолидированного бюджета на повышение ФОТ врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), не включенные в расчет прироста ФОТ, к 2013 году, тыс. руб.



579,6
0,0
0,0
579,6
579,6
579,6
Всего средства консолидированного бюджета к 2012 году, тыс. руб.



1568,8
989,2
989,2
5188,6
7565,4
10272,3
Расчет дополнительной потребности средств на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг)
Планируемая среднемесячная заработная плата среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) в Томской области, руб.
11255,0
16538,0
17431,5
21442,0
21575,3
21575,3
31470,0
43270,0
47381,0
Планируемая среднесписочная численность среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) в Томской области, человек
63,0
63,0
66,2
66,2
67,1
66,2
66,2
66,2
66,2
Планируемый ФОТ с начислениями, тыс. руб.,
11078,4
16278,6
18029,6
22177,6
22618,9
22315,5
32549,7
44754,5
49006,6
в том числе:









ФОТ за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
243,9
0,0
0,0
0,0
0,0
Темп роста средств от приносящей доход деятельности в ФОТ, %
x
x
x
0,0%

0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
Прирост ФОТ с начислениями к 2013 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб.
x
5200,2
6951,2
4148,0
4589,3
4285,9
14520,1
26724,9
30977,0
с учетом:









Объема средств от оптимизации численности среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) (при бюджетном финансировании)
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Объема средств от оптимизации численности среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования)
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Объема средств от оптимизации численности среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности)
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), всего, тыс. руб., в том числе:
x
5200,2
6951,2
4148,0
4589,3
4285,9
14520,1
26724,9
30977,0
Средства консолидированного бюджета Томской области, тыс. руб., всего,
x
5200,2
6951,2
4148,0
4345,4
4285,9
14520,1
26724,9
30977,0
в том числе:









Средства, предусмотренные на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг)
x
4701,7
4701,7
3626,5
3626,5
3406,9
13701,3
25614,5
29727,4
Средства, предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.
x
498,5
498,5

0,0




Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них:
x
0,0
1751,0
521,5
718,9
879,0
818,8
1110,4
1249,6
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.
x
0,0
1751,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от реструктуризации сети, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.
x
0,0
0,0
521,5
718,9
879,0
818,8
1110,4
1249,6
Средства системы обязательного медицинского страхования, тыс. руб., всего,
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
в том числе:
x








Средства, предусмотренные на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг)
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, предусмотренные в системе обязательного медицинского страхования на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них:
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от реструктуризации сети, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб., всего,
x
0,0
0,0
0,0
243,9
0,0
0,0
0,0
0,0
в том числе:









Средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
243,9
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая:
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг)
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них:
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от реструктуризации сети, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, %
x
0,0%
25,2%
12,6%
15,7%
20,5%
5,6%
4,2%
4,0%
Прирост ФОТ с начислениями к 2012 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб.
x
5200,2
6951,2
11099,2
11540,5
11237,1
21471,3
33676,1
37928,2
Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), всего, тыс. руб., в том числе:
x
5200,2
6951,2
11099,2
11540,5
11237,1
21471,3
33676,1
37928,2
Средства консолидированного бюджета Томской области, тыс. руб., всего,
x
5200,2
6951,2
11099,2
11296,6
11237,1
21471,3
33676,1
37928,2
в том числе:









Средства, предусмотренные на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг)
x
4701,7
4701,7
8328,2
8328,2
8108,6
18403,0
30316,2
34429,1
Средства, предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.
x
498,5
498,5
498,5
498,5
498,5
498,5
498,5
498,5
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них:
x
0,0
1751,0
2272,5
2469,9
2630,0
2569,8
2861,4
3000,6
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.
x
0,0
1751,0
1751,0
1751,0
1751,0
1751,0
1751,0
1751,0
от реструктуризации сети, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.
x
0,0
0,0
521,5
718,9
879,0
818,8
1110,4
1249,6
Средства от приносящей доход деятельности, всего, тыс. руб., в том числе:
x
0,0
0,0
0,0
243,9
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
243,9
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая:
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг)
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них:
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от реструктуризации сети, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Всего средства консолидированного бюджета на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к 2013 году, тыс. руб.



3626,5
3626,5
3406,9
13701,3
25614,5
29727,4
Всего средства консолидированного бюджета на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к 2012 году, тыс. руб.


4701,7
8328,2
8328,2
8108,6
18403,0
30316,2
34429,1
Средства консолидированного бюджета на повышение ФОТ среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), не включенные в расчет прироста ФОТ, к 2013 году, тыс. руб.



0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Всего средства консолидированного бюджета к 2012 году, тыс. руб.



8328,2
8328,2
8108,6
18403,0
30316,2
34429,1
Расчет дополнительной потребности средств на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг)
Планируемая среднемесячная заработная плата младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) в Томской области, человек
9947
11283
11314,1
14515
14518,9
14518,9
24586
43270
47381
Планируемая среднесписочная численность младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), человек
59,0
59,0
59,0
59,0
59,0
59,0
59,0
59,0
59,0
Планируемый ФОТ с начислениями, тыс. руб.,
9169,3
10400,8
10429,5
13380,2
13383,8
13383,8
22663,8
39887,0
43676,6
в том числе:









ФОТ за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Темп роста средств от приносящей доход деятельности в ФОТ, %
x
x
x
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
Прирост ФОТ с начислениями к 2013 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб.
x
1231,5
1260,2
2950,7
2954,3
2954,3
12234,3
29457,5
33247,1
с учетом:









Объема средств от оптимизации численности младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) (при бюджетном финансировании)
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Объема средств от оптимизации численности младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования)
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Объема средств от оптимизации численности младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности)
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), всего, тыс. руб., в том числе:
x
1231,5
1260,2
2950,7
2954,3
2954,3
12234,3
29457,5
33247,1
Средства консолидированного бюджета Томской области, тыс. руб., всего,
x
1231,5
1260,2
2950,7
2954,3
2954,3
12234,3
29457,5
33247,1
в том числе:









Средства, предусмотренные на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг)
x
818,9
818,9
2683,1
2683,1
2683,1
11781,0
28659,8
32373,6
Средства, предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.
x
412,6
412,6

0,0




Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них:
x
0,0
28,7
267,6
271,2
271,2
453,3
797,7
873,5
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.
x
0,0
28,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от реструктуризации сети, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.
x
0,0
0,0
267,6
271,2
271,2
453,3
797,7
873,5
Средства системы обязательного медицинского страхования, тыс. руб., всего,
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
в том числе:
x








Средства, предусмотренные на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, предусмотренные в системе обязательного медицинского страхования на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них:
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от реструктуризации сети, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб., всего,
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
в том числе:
x








Средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая:
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них:
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от реструктуризации сети, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, %
x
0,0%
2,3%
9,1%
9,2%
9,2%
3,7%
2,7%
2,6%
Прирост ФОТ с начислениями к 2012 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб.
x
1231,5
1260,2
4210,9
4214,5
4214,5
13494,5
30717,7
34507,3
Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), всего, тыс. руб., в том числе:
x
1231,5
1260,2
4210,9
4214,5
4214,5
13494,5
30717,7
34507,3
Средства консолидированного бюджета Томской области, тыс. руб., всего,
x
1231,5
1260,2
4210,9
4214,5
4214,5
13494,5
30717,7
34507,3
в том числе:









Средства, предусмотренные на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг)
x
818,9
818,9
3502,0
3502,0
3502,0
12599,9
29478,7
33192,5
Средства, предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.
x
412,6
412,6
412,6
412,6
412,6
412,6
412,6
412,6
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них:
x
0,0
28,7
296,3
299,9
299,9
482,0
826,4
902,2
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.
x
0,0
28,7
28,7
28,7
28,7
28,7
28,7
28,7
от реструктуризации сети, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.
x
0,0
0,0
267,6
271,2
271,2
453,3
797,7
873,5
Средства от приносящей доход деятельности, всего, тыс. руб., в том числе:
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая:
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них:
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от реструктуризации сети, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Всего средства консолидированного бюджета на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к 2013 году, тыс. руб.



2683,1
2683,1
2683,1
11781,0
28659,8
32373,6
Всего средства консолидированного бюджета на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к 2012 году, тыс. руб.


818,9
3502,0
3502,0
3502,0
12599,9
29478,7
33192,5
Средства консолидированного бюджета на повышение ФОТ младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), не включенные в расчет прироста ФОТ, к 2013 году, тыс. руб.



0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Всего средства консолидированного бюджета к 2012 году, тыс. руб.



3502,0
3502,0
3502,0
12599,9
29478,7
33192,5
Итого Департамент по вопросам семьи и детей Томской области
Прирост ФОТ с начислениями к 2013 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы) (в 2013 году прирост рассчитан к 2012 году), тыс. руб.
x
7802,1
11104,1
6221,9
7249,4
6349,3
30374,2
62179,0
72927,6
с учетом:









Объема средств от оптимизации численности медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) (при бюджетном финансировании)
x
0,0
0,0
1711,1
1108,2
1704,9
1911,1
1961,1
2011,1
Объема средств от оптимизации численности медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования)
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Объема средств от оптимизации численности медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности)
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы, всего, тыс. руб., в том числе:
x
7802,1
11104,1
6221,9
7249,4
6349,3
30374,2
62179,0
72927,6
Средства консолидированного бюджета Томской области, тыс. руб., всего,
x
7802,1
11104,1
6221,9
6995,9
6349,3
30374,2
62179,0
72927,6
в том числе:









Средства, предусмотренные на повышение заработной платы
x
6806,5
6509,8
5432,8
6309,6
6090,0
29102,1
60270,9
70804,5
Средства, предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.
x
995,6
995,6






Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них:
x
0,0
3598,7
789,1
686,3
259,3
1272,1
1908,1
2123,1
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.
x
0,0
1779,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от реструктуризации сети, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.
x
0,0
1819,0
789,1
686,3
259,3
1272,1
1908,1
2123,1
Средства системы обязательного медицинского страхования, тыс. руб., всего,
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
в том числе:
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, предусмотренные в системе обязательного медицинского страхования на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них:
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от реструктуризации сети, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб., всего,
x
0,0
0,0
0,0
253,5
0,0
0,0
0,0
0,0
в том числе:
x








Средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
253,5
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая:
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них:
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от реструктуризации сети, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, %
x
0,0%
32,4%
40,2%
24,8%
30,9%
10,5%
6,2%
5,7%
Прирост ФОТ с начислениями к 2012 г., тыс. руб.
x
7802,1
11104,1
17326,0
18353,5
17453,4
41478,3
73283,1
84031,7
Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы, всего, тыс. руб., в том числе:
x
7802,1
11104,1
17326,0
18353,5
17453,4
41478,3
73283,1
84031,7
Средства консолидированного бюджета Томской области, тыс. руб., всего,
x
7802,1
11104,1
17326,0
18100,0
17453,4
41478,3
73283,1
84031,7
в том числе:









Средства, предусмотренные на повышение заработной платы
x
6806,5
6509,8
11942,6
12819,4
12599,8
35611,9
66780,7
77314,3
Средства, предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.
x
995,6
995,6
995,6
995,6
995,6
995,6
995,6
995,6
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них:
x
0,0
3598,7
4387,8
4285,0
3858,0
4870,8
5506,8
5721,8
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.
x
0,0
1779,7
1779,7
1779,7
1779,7
1779,7
1779,7
1779,7
от реструктуризации сети, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.
x
0,0
1819,0
2608,1
2505,3
2078,3
3091,1
3727,1
3942,1
Средства от приносящей доход деятельности, всего, тыс. руб., в том числе:
x
0,0
0,0
0,0
253,5
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
253,5
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая:
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них:
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от реструктуризации сети, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Всего средства консолидированного бюджета на повышение заработной платы к 2013 году, тыс. руб.
x
0,0
0,0
6309,6
6309,6
6090,0
29102,1
60270,9
70804,5
Всего средства консолидированного бюджета на повышение заработной платы к 2012 году, тыс. руб.
x

6509,8
12819,4
12819,4
12599,8
35611,9
66780,7
77314,3
Средства консолидированного бюджета на повышение ФОТ медицинских работников, не включенные в расчет прироста ФОТ, к 2013 году, тыс. руб.
x
0,0
0,0
579,6
0,0
0,0
579,6
579,6
579,6
Всего средства консолидированного бюджета к 2012 году, тыс. руб.



13399,0
12819,4
12599,8
36191,5
67360,3
77893,9
Департамент общего образования Томской области
Расчет дополнительной потребности средств на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг)
Планируемая среднемесячная заработная плата врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), в Томской области, руб.
15796,0
20784,0
17070,0
27380,0
27437,4
27437,4
59006,0
75723,0
94762,0
Планируемая среднесписочная численность врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), в Томской области, человек
13,0
13,0
20,6
21,0
15,7
15,7
21,0
21,0
21,0
Планируемый ФОТ с начислениями, тыс. руб.,
3208,4
4221,5
5494,1
8983,5
6730,3
6730,3
19360,1
24845,0
31091,8
в том числе:









ФОТ за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб.
x
10,3
10,3
10,3
10,3
10,3
10,3
10,3
10,3
Темп роста средств от приносящей доход деятельности в ФОТ, %
x
x
x
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
Прирост ФОТ с начислениями к 2013 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), тыс. руб.
x
1013,1
2285,7
3489,4
1236,2
1236,2
13866,0
19350,9
25597,7
с учетом:









Объема средств от оптимизации численности врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг) (при бюджетном финансировании)
x
0,0
0,0
0,0
2100,5
2100,5
0,0
0,0
0,0
Объема средств от оптимизации численности врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг) (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования)
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Объема средств от оптимизации численности врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг) (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности)
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), всего, тыс. руб., в том числе:
x
1013,1
2285,7
3489,4
1236,2
1236,2
13866,0
19350,9
25597,7
Средства консолидированного бюджета Томской области, тыс. руб., всего,
x
1013,1
2285,7
3489,4
1236,2
1236,2
13866,0
19350,9
25597,7
в том числе:









Средства, предусмотренные на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг)
x
868,7
868,7
3489,4
1236,2
1236,2
13866,0
19350,9
25597,7
Средства, предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.
x
144,4
144,4






Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них:
x
0,0
1272,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от реструктуризации сети, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.
x
0,0
1272,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства системы обязательного медицинского страхования, тыс. руб., всего,
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
в том числе:
x




0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг)
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, предусмотренные в системе обязательного медицинского страхования на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них:
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от реструктуризации сети, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства от приносящей доход деятельности, всего, тыс. руб., в том числе:
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая:
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг)
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них:
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от реструктуризации сети, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, %
x
0,0%
55,7%
0,0%
169,9%
169,9%
0,0%
0,0%
0,0%
Прирост ФОТ с начислениями к 2012 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), тыс. руб.
x
1013,1
2285,7
5775,1
3521,9
3521,9
16151,7
21636,6
27883,4
Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), всего, тыс. руб., в том числе:
x
1013,1
2285,7
5775,1
3521,9
3521,9
16151,7
21636,6
27883,4
Средства консолидированного бюджета Томской области, тыс. руб., всего,
x
1013,1
2285,7
5775,1
3521,9
3521,9
16151,7
21636,6
27883,4
в том числе:









Средства, предусмотренные на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг)
x
868,7
868,7
4358,1
2104,9
2104,9
14734,7
20219,6
26466,4
Средства, предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.
x
144,4
144,4
144,4
144,4
144,4
144,4
144,4
144,4
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них:
x
0,0
1272,6
1272,6
1272,6
1272,6
1272,6
1272,6
1272,6
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от реструктуризации сети, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.
x
0,0
1272,6
1272,6
1272,6
1272,6
1272,6
1272,6
1272,6
Средства от приносящей доход деятельности, всего, тыс. руб., в том числе:
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая:
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг)
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них:
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от реструктуризации сети, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Всего средства консолидированного бюджета на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), к 2013 году, тыс. руб.



3489,4
1236,2
1236,2
13866,0
19350,9
25597,7
Всего средства консолидированного бюджета на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), к 2012 году, тыс. руб.


868,7
4358,1
2104,9
2104,9
14734,7
20219,6
26466,4
Средства консолидированного бюджета на повышение ФОТ врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), не включенные в расчет прироста ФОТ, к 2013 году, тыс. руб.



0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Всего средства консолидированного бюджета к 2012 году, тыс. руб.



4358,1
2104,9
2104,9
14734,7
20219,6
26466,4
Расчет дополнительной потребности средств на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг)
Планируемая среднемесячная заработная плата среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) в Томской области, руб.
14494,0
16538,0
17015,0
21442,0
21513,9
21513,9
31470,0
43270,0
47381,0
Планируемая среднесписочная численность среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) в Томской области, человек
255,3
297,0
247,4
289,0
247,4
237,4
289,0
289,0
289,0
Планируемый ФОТ с начислениями, тыс. руб.,
57813,8
76741,7
65769,4
96817,8
83159,3
79798,0
142097,6
195378,6
213941,1
в том числе:









ФОТ за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб.
x
463,4
463,4
463,4
463,4
463,4
463,4
463,4
463,4
Темп роста средств от приносящей доход деятельности в ФОТ, %
x
x
x
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
Прирост ФОТ с начислениями к 2013 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб.
x
18927,9
7955,6
31048,4
17389,9
14028,6
76328,2
129609,2
148171,7
с учетом:









Объема средств от оптимизации численности среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) (при бюджетном финансировании)
x
0,0
2100,2
0,0
0,0
3361,3
0,0
0,0
0,0
Объема средств от оптимизации численности среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования)
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Объема средств от оптимизации численности среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности)
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), всего, тыс. руб., в том числе:
x
18927,9
7955,6
31048,4
17389,9
14028,6
76328,2
129609,2
148171,7
Средства консолидированного бюджета Томской области, тыс. руб., всего,
x
18927,9
7955,6
31048,4
17389,9
14028,6
76328,2
129609,2
148171,7
в том числе:









Средства, предусмотренные на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг)
x
15901,3
4815,7
28941,8
15592,3
12278,4
73108,5
125214,2
143280,5
Средства, предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.
x
3026,6
3026,6






Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них:
x
0,0
113,3
2106,6
1797,6
1750,2
3219,7
4395,0
4891,2
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от реструктуризации сети, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.
x
0,0
113,3
2106,6
1797,6
1750,2
3219,7
4395,0
4891,2
Средства системы обязательного медицинского страхования, тыс. руб., всего,
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
в том числе:
x








Средства, предусмотренные на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг)
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, предусмотренные в системе обязательного медицинского страхования на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них:
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от реструктуризации сети, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб., всего,
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
в том числе:
x








Средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая:
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг)
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них:
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от реструктуризации сети, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, %
x
0,0%
27,8%
6,8%
10,3%
36,4%
4,2%
3,4%
3,3%
Прирост ФОТ с начислениями к 2012 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб.
x
18927,9
7955,6
39004,0
25345,5
21984,2
84283,8
137564,8
156127,3
Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), всего, тыс. руб., в том числе:
x
18927,9
7955,6
39004,0
25345,5
21984,2
84283,8
137564,8
156127,3
Средства консолидированного бюджета Томской области, тыс. руб., всего,
x
18927,9
7955,6
39004,0
25345,5
21984,2
84283,8
137564,8
156127,3
в том числе:









Средства, предусмотренные на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг)
x
15901,3
4815,7
33757,5
20408,0
17094,1
77924,2
130029,9
148096,2
Средства, предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.
x
3026,6
3026,6
3026,6
3026,6
3026,6
3026,6
3026,6
3026,6
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них:
x
0,0
113,3
2219,9
1910,9
1863,5
3333,0
4508,3
5004,5
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от реструктуризации сети, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.
x
0,0
113,3
2219,9
1910,9
1863,5
3333,0
4508,3
5004,5
Средства от приносящей доход деятельности, всего, тыс. руб., в том числе:
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая:
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг)
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них:
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от реструктуризации сети, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Всего средства консолидированного бюджета на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к 2013 году, тыс. руб.



28941,8
15592,3
12278,4
73108,5
125214,2
143280,5
Всего средства консолидированного бюджета на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к 2012 году, тыс. руб.


4815,7
33757,5
20408,0
17094,1
77924,2
130029,9
148096,2
Средства консолидированного бюджета на повышение ФОТ среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), не включенные в расчет прироста ФОТ, к 2013 году, тыс. руб.



0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Всего средства консолидированного бюджета к 2012 году, тыс. руб.



33757,5
20408,0
17094,1
77924,2
130029,9
148096,2
Расчет дополнительной потребности средств на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг)
Планируемая среднемесячная заработная плата младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) в Томской области, человек


10875
14515
0
0
24586
43270
47381
Планируемая среднесписочная численность младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), человек


2,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Планируемый ФОТ с начислениями, тыс. руб.,


339,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
в том числе:









ФОТ за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Темп роста средств от приносящей доход деятельности в ФОТ, %
x
x
x
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
Прирост ФОТ с начислениями к 2013 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб.
x
0,0
339,8
-339,8
-339,8
-339,8
-339,8
-339,8
-339,8
с учетом:









Объема средств от оптимизации численности младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) (при бюджетном финансировании)
x
0,0
0,0
453,6
0,0
0,0
768,3
1352,1
1480,6
Объема средств от оптимизации численности младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования)
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Объема средств от оптимизации численности младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности)
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), всего, тыс. руб., в том числе:
x
0,0
339,8
-339,8
-339,8
-339,8
-339,8
-339,8
-339,8
Средства консолидированного бюджета Томской области, тыс. руб., всего,
x
0,0
339,8
-339,8
-339,8
-339,8
-339,8
-339,8
-339,8
в том числе:









Средства, предусмотренные на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг)
x
0,0
0,0
-339,8
-339,8
-339,8
-339,8
-339,8
-339,8
Средства, предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них:
x
0,0
339,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от реструктуризации сети, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.
x
0,0
339,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства системы обязательного медицинского страхования, тыс. руб., всего,
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
в том числе:
x








Средства, предусмотренные на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, предусмотренные в системе обязательного медицинского страхования на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них:
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от реструктуризации сети, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб., всего,
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
в том числе:
x








Средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая:
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них:
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от реструктуризации сети, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, %
x

100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
Прирост ФОТ с начислениями к 2012 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб.
x
0,0
339,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), всего, тыс. руб., в том числе:
x
0,0
339,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства консолидированного бюджета Томской области, тыс. руб., всего,
x
0,0
339,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
в том числе:









Средства, предусмотренные на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг)
x
0,0
0,0
-339,8
-339,8
-339,8
-339,8
-339,8
-339,8
Средства, предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них:
x
0,0
339,8
339,8
339,8
339,8
339,8
339,8
339,8
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от реструктуризации сети, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.
x
0,0
339,8
339,8
339,8
339,8
339,8
339,8
339,8
Средства от приносящей доход деятельности, всего, тыс. руб., в том числе:
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая:
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них:
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от реструктуризации сети, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Всего средства консолидированного бюджета на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к 2013 году, тыс. руб.



0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Всего средства консолидированного бюджета на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к 2012 году, тыс. руб.


0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства консолидированного бюджета на повышение ФОТ младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), не включенные в расчет прироста ФОТ, к 2013 году, тыс. руб.



0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Всего средства консолидированного бюджета к 2012 году, тыс. руб.



0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Итого Департамент общего образования Томской области
Прирост ФОТ с начислениями к 2013 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы) (в 2013 году прирост рассчитан к 2012 году), тыс. руб.
x
19941,0
10581,1
34198,0
18286,3
14925,0
89854,4
148620,3
173429,6
с учетом:









Объема средств от оптимизации численности медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) (при бюджетном финансировании)
x
0,0
2100,2
453,6
2100,5
5461,8
768,3
1352,1
1480,6
Объема средств от оптимизации численности медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования)
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Объема средств от оптимизации численности медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности)
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы, всего, тыс. руб., в том числе:
x
19941,0
10581,1
34198,0
18286,3
14925,0
89854,4
148620,3
173429,6
Средства консолидированного бюджета Томской области, тыс. руб., всего,
x
19941,0
10581,1
34198,0
18286,3
14925,0
89854,4
148620,3
173429,6
в том числе:









Средства, предусмотренные на повышение заработной платы
x
16770,0
5684,4
32091,4
16488,7
13174,8
86634,7
144225,3
168538,4
Средства, предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.
x
3171,0
3171,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них:
x
0,0
1725,7
2106,6
1797,6
1750,2
3219,7
4395,0
4891,2
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от реструктуризации сети, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.
x
0,0
1725,7
2106,6
1797,6
1750,2
3219,7
4395,0
4891,2
Средства системы обязательного медицинского страхования, тыс. руб., всего,
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
в том числе:
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, предусмотренные в системе обязательного медицинского страхования на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них:
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от реструктуризации сети, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб., всего,
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
в том числе:
x








Средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая:
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них:
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от реструктуризации сети, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, %
x
0,0%
36,2%
7,5%
21,3%
48,3%
4,4%
3,9%
3,7%
Прирост ФОТ с начислениями к 2012 г., тыс. руб.
x
19941,0
10581,1
44779,1
28867,4
25506,1
100435,5
159201,4
184010,7
Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы, всего, тыс. руб., в том числе:
x
19941,0
10581,1
44779,1
28867,4
25506,1
100435,5
159201,4
184010,7
Средства консолидированного бюджета Томской области, тыс. руб., всего,
x
19941,0
10581,1
44779,1
28867,4
25506,1
100435,5
159201,4
184010,7
в том числе:









Средства, предусмотренные на повышение заработной платы
x
16770,0
5684,4
37775,8
22173,1
18859,2
92319,1
149909,7
174222,8
Средства, предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.
x
3171,0
3171,0
3171,0
3171,0
3171,0
3171,0
3171,0
3171,0
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них:
x
0,0
1725,7
3832,3
3523,3
3475,9
4945,4
6120,7
6616,9
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от реструктуризации сети, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.
x
0,0
1725,7
3832,3
3523,3
3475,9
4945,4
6120,7
6616,9
Средства от приносящей доход деятельности, всего, тыс. руб., в том числе:
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая:
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них:
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от реструктуризации сети, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Всего средства консолидированного бюджета на повышение заработной платы к 2013 году, тыс. руб.
x
0,0
0,0
32431,2
16828,5
13514,6
86974,5
144565,1
168878,2
Всего средства консолидированного бюджета на повышение заработной платы к 2012 году, тыс. руб.
x

5684,4
38115,6
22512,9
19199,0
92658,9
150249,5
174562,6
Средства консолидированного бюджета на повышение ФОТ медицинских работников, не включенные в расчет прироста ФОТ, к 2013 году, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Всего средства консолидированного бюджета к 2012 году, тыс. руб.



38115,6
22512,9
19199,0
92658,9
150249,5
174562,6
Департамент по молодежной политике, физической культуре и спорту Томской области
Расчет дополнительной потребности средств на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг)
Планируемая среднемесячная заработная плата врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), в Томской области, руб.
13413,0
20784,0
15026,7
27380,0
28300,0
28300,0
59006,0
75723,0
94762,0
Планируемая среднесписочная численность врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), в Томской области, человек
19,0
19,0
14,6
16,0
10,6
10,6
16
16
16
Планируемый ФОТ с начислениями, тыс. руб.,
3981,7
6169,9
3427,7
6844,6
4686,9
4686,9
14750,6
18929,5
23689,0
в том числе:









ФОТ за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб.
x
47,0
47,0
47,0
166,4
57,0
67,0
77,0
87,0
Темп роста средств от приносящей доход деятельности в ФОТ, %
x
x
x
100,0%
354,0%
34,3%
117,5%
114,9%
113,0%
Прирост ФОТ с начислениями к 2013 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг) (2013 год рассчитан к 2012 году), тыс. руб.
x
2188,2
-554,0
3416,9
1259,2
1259,2
11322,9
15501,8
20261,3
с учетом:









Объема средств от оптимизации численности врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг) (при бюджетном финансировании)
x
0,0
1033,0
0,0
1768,6
1768,6
0,0
0,0
0,0
Объема средств от оптимизации численности врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг) (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования)
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Объема средств от оптимизации численности врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг) (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности)
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), всего, тыс. руб., в том числе:
x
2188,2
-554,0
3416,9
1259,2
1259,2
11322,9
15501,8
20261,3
Средства консолидированного бюджета Томской области, тыс. руб., всего,
x
2188,2
-554,0
3416,9
1139,8
1249,2
11302,9
15471,8
20221,3
в том числе:









Средства, предусмотренные на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг)
x
2009,0
-733,2
3416,9
1139,8
1249,2
11302,9
15471,8
20221,3
Средства, предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.
x
179,2
179,2






Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них:
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от реструктуризации сети, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства системы обязательного медицинского страхования, тыс. руб., всего,
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
в том числе:
x








Средства, предусмотренные на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг)
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, предусмотренные в системе обязательного медицинского страхования на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них:
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от реструктуризации сети, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства от приносящей доход деятельности, всего, тыс. руб., в том числе:
x
0,0
0,0
0,0
119,4
10,0
20,0
30,0
40,0
Средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
119,4
10,0
20,0
30,0
40,0
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая:
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг)
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них:
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от реструктуризации сети, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, %
x
0,0%
100,0%
0,0%
140,5%
140,5%
0,0%
0,0%
0,0%
Прирост ФОТ с начислениями к 2012 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), тыс. руб.
x
2188,2
-554,0
2862,9
705,2
705,2
10768,9
14947,8
19707,3
Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), всего, тыс. руб., в том числе:
x
2188,2
-554,0
2862,9
705,2
705,2
10768,9
14947,8
19707,3
Средства консолидированного бюджета Томской области, тыс. руб., всего,
x
2188,2
-554,0
2862,9
585,8
695,2
10748,9
14917,8
19667,3
в том числе:









Средства, предусмотренные на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг)
x
2009,0
-733,2
2683,7
406,6
516,0
10569,7
14738,6
19488,1
Средства, предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.
x
179,2
179,2
179,2
179,2
179,2
179,2
179,2
179,2
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них:
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от реструктуризации сети, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства от приносящей доход деятельности, всего, тыс. руб., в том числе:
x
0,0
0,0
0,0
119,4
10,0
20,0
30,0
40,0
Средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
119,4
10,0
20,0
30,0
40,0
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая:
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг)
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них:
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от реструктуризации сети, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Всего средства консолидированного бюджета на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), к 2013 году, тыс. руб.



3416,9
1139,8
1249,2
11302,9
15471,8
20221,3
Всего средства консолидированного бюджета на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), к 2012 году, тыс. руб.


-733,2
2683,7
406,6
516,0
10569,7
14738,6
19488,1
Средства консолидированного бюджета на повышение ФОТ врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), не включенные в расчет прироста ФОТ, к 2013 году, тыс. руб.



0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Всего средства консолидированного бюджета к 2012 году, тыс. руб.



2683,7
406,6
516,0
10569,7
14738,6
19488,1
Расчет дополнительной потребности средств на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг)
Планируемая среднемесячная заработная плата среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) в Томской области, руб.
10540,0
16538,0
17767,6
21442,0
20981,4
20981,4
31470,0
43270,0
47381,0
Планируемая среднесписочная численность среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) в Томской области, человек
16,0
16,0
26,0
31,0
31,4
31,0
31,0
31,0
31,0
Планируемый ФОТ с начислениями, тыс. руб.,
2634,8
4134,2
7217,6
10385,3
10293,3
10162,2
15242,3
20957,6
22948,7
в том числе:









ФОТ за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб.
x
453,9
453,9
453,9
826,4
473,9
493,9
513,9
533,9
Темп роста средств от приносящей доход деятельности в ФОТ, %
x
x
x
100,0%
182,1%
57,3%
104,2%
104,0%
103,9%
Прирост ФОТ с начислениями к 2013 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб.
x
1499,4
4582,8
3167,7
3075,7
2944,6
8024,7
13740,0
15731,1
с учетом:









Объема средств от оптимизации численности среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) (при бюджетном финансировании)
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Объема средств от оптимизации численности среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования)
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Объема средств от оптимизации численности среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности)
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), всего, тыс. руб., в том числе:
x
1499,4
4582,8
3167,7
3075,7
2944,6
8024,7
13740,0
15731,1
Средства консолидированного бюджета Томской области, тыс. руб., всего,
x
1499,4
4582,8
3167,7
2703,2
2924,6
7984,7
13680,0
15651,1
в том числе:









Средства, предусмотренные на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг)
x
1380,8
3960,6
2833,1
2561,2
2590,0
7396,0
12894,0
14730,8
из них средства на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), перераспределенные с других категорий


2579,8

0,0




Средства, предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.
x
118,6
118,6






Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них:
x
0,0
503,6
334,6
142,0
334,6
588,7
786,0
920,3
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от реструктуризации сети, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.
x
0,0
503,6
334,6
142,0
334,6
588,7
786,0
920,3
Средства системы обязательного медицинского страхования, тыс. руб., всего,
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
в том числе:
x








Средства, предусмотренные на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг)
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, предусмотренные в системе обязательного медицинского страхования на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них:
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от реструктуризации сети, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб., всего,
x
0,0
0,0
0,0
372,5
20,0
40,0
60,0
80,0
в том числе:
x








Средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
372,5
20,0
40,0
60,0
80,0
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая:
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг)
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них:
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от реструктуризации сети, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, %
x
0,0%
11,0%
10,6%
4,6%
11,4%
7,3%
5,7%
5,9%
Прирост ФОТ с начислениями к 2012 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб.
x
1499,4
4582,8
7750,5
7658,5
7527,4
12607,5
18322,8
20313,9
Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), всего, тыс. руб., в том числе:
x
1499,4
4582,8
7750,5
7658,5
7527,4
12607,5
18322,8
20313,9
Средства консолидированного бюджета Томской области, тыс. руб., всего,
x
1499,4
4582,8
7750,5
7286,0
7507,4
12567,5
18262,8
20233,9
в том числе:









Средства, предусмотренные на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг)
x
1380,8
3960,6
6793,7
6521,8
6550,6
11356,6
16854,6
18691,4
Средства, предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.
x
118,6
118,6
118,6
118,6
118,6
118,6
118,6
118,6
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них:
x
0,0
503,6
838,2
645,6
838,2
1092,3
1289,6
1423,9
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от реструктуризации сети, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.
x
0,0
503,6
838,2
645,6
838,2
1092,3
1289,6
1423,9
Средства от приносящей доход деятельности, всего, тыс. руб., в том числе:
x
0,0
0,0
0,0
372,5
20,0
40,0
60,0
80,0
Средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
372,5
20,0
40,0
60,0
80,0
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая:
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг)
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них:
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от реструктуризации сети, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Всего средства консолидированного бюджета на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к 2013 году, тыс. руб.



2833,1
2561,2
2590,0
7396,0
12894,0
14730,8
Всего средства консолидированного бюджета на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к 2012 году, тыс. руб.


3960,6
6793,7
6521,8
6550,6
11356,6
16854,6
18691,4
Средства консолидированного бюджета на повышение ФОТ среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), не включенные в расчет прироста ФОТ, к 2013 году, тыс. руб.



0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Всего средства консолидированного бюджета к 2012 году, тыс. руб.



6793,7
6521,8
6550,6
11356,6
16854,6
18691,4
Итого Департамент по молодежной политике, физической культуре и спорту Томской области
Прирост ФОТ с начислениями к 2013 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы) (в 2013 году прирост рассчитан к 2012 году), тыс. руб.
x
3687,6
4028,8
6584,6
4334,9
4203,8
19347,6
29241,8
35992,4
с учетом:









Объема средств от оптимизации численности медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) (при бюджетном финансировании)
x
0,0
1033,0
0,0
1768,6
1768,6
0,0
0,0
0,0
Объема средств от оптимизации численности медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования)
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Объема средств от оптимизации численности медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности)
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы, всего, тыс. руб., в том числе:
x
3687,6
4028,8
6584,6
4334,9
4203,8
19347,6
29241,8
35992,4
Средства консолидированного бюджета Томской области, тыс. руб., всего,
x
3687,6
4028,8
6584,6
3843,0
4173,8
19287,6
29151,8
35872,4
в том числе:
x








Средства, предусмотренные на повышение заработной платы
x
3389,8
3227,4
6250,0
3701,0
3839,2
18698,9
28365,8
34952,1
из них средства на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), перераспределенные с других категорий

0,0
2579,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.
x
297,8
297,8






Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них:
x
0,0
503,6
334,6
142,0
334,6
588,7
786,0
920,3
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от реструктуризации сети, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.
x
0,0
503,6
334,6
142,0
334,6
588,7
786,0
920,3
Средства системы обязательного медицинского страхования, тыс. руб., всего,
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
в том числе:
x








Средства, предусмотренные на повышение заработной платы
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, предусмотренные в системе обязательного медицинского страхования на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них:
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от реструктуризации сети, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб., всего,
x
0,0
0,0
0,0
491,9
30,0
60,0
90,0
120,0
в том числе:
x








Средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
491,9
30,0
60,0
90,0
120,0
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая:
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них:
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от реструктуризации сети, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, %
x
0,0%
38,1%
5,1%
44,1%
50,0%
3,0%
2,7%
2,6%
Прирост ФОТ с начислениями к 2012 г., тыс. руб.
x
3687,6
4028,8
10613,4
8363,7
8232,6
23376,4
33270,6
40021,2
Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы, всего, тыс. руб., в том числе:
x
3687,6
4028,8
10613,4
8363,7
8232,6
23376,4
33270,6
40021,2
Средства консолидированного бюджета Томской области, тыс. руб., всего,
x
3687,6
4028,8
10613,4
7871,8
8202,6
23316,4
33180,6
39901,2
в том числе:









Средства, предусмотренные на повышение заработной платы
x
3389,8
3227,4
9477,4
6928,4
7066,6
21926,3
31593,2
38179,5
Средства, предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.
x
297,8
297,8
297,8
297,8
297,8
297,8
297,8
297,8
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них:
x
0,0
503,6
838,2
645,6
838,2
1092,3
1289,6
1423,9
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от реструктуризации сети, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.
x
0,0
503,6
838,2
645,6
838,2
1092,3
1289,6
1423,9
Средства от приносящей доход деятельности, всего, тыс. руб., в том числе:
x
0,0
0,0
0,0
491,9
30,0
60,0
90,0
120,0
Средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
491,9
30,0
60,0
90,0
120,0
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая:
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них:
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от реструктуризации сети, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Всего средства консолидированного бюджета на повышение заработной платы к 2013 году, тыс. руб.
x
0,0
0,0
6250,0
3701,0
3839,2
18698,9
28365,8
34952,1
Всего средства консолидированного бюджета на повышение заработной платы к 2012 году, тыс. руб.


3227,4
9477,4
6928,4
7066,6
21926,3
31593,2
38179,5
Средства консолидированного бюджета на повышение ФОТ медицинских работников, не включенные в расчет прироста ФОТ, к 2013 году, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Всего средства консолидированного бюджета к 2012 году, тыс. руб.



9477,4
6928,4
7066,6
21926,3
31593,2
38179,5
Департамент профессионального образования Томской области
Расчет дополнительной потребности средств на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг)
Планируемая среднемесячная заработная плата врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), в Томской области, руб.
9264,0
20784,0
20784,0
27380,0
27380,0
27380,0
59006,0
75723,0
94762,0
Планируемая среднесписочная численность врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), в Томской области, человек
1,0
1,0
1,0
0,7
0,7
0,0
0,0
0,0
0,0
Планируемый ФОТ с начислениями, тыс. руб.,
144,7
324,7
324,7
299,4
299,4
0,0
0,0
0,0
0,0
в том числе:









ФОТ за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Темп роста средств от приносящей доход деятельности в ФОТ, %
x
x
x
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
Прирост ФОТ с начислениями к 2013 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), тыс. руб.
x
180,0
180,0
-25,3
-25,3
-324,7
-324,7
-324,7
-324,7
с учетом:









Объема средств от оптимизации численности врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг) (при бюджетном финансировании)
x
0,0
0,0
128,3
128,3
427,8
328,3
378,3
428,3
Объема средств от оптимизации численности врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг) (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования)
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Объема средств от оптимизации численности врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг) (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности)
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), всего, тыс. руб., в том числе:
x
180,0
180,0
-25,3
-25,3
-324,7
-324,7
-324,7
-324,7
Средства консолидированного бюджета Томской области, тыс. руб., всего,
x
180,0
180,0
-25,3
-25,3
-324,7
-324,7
-324,7
-324,7
в том числе:





x



Средства, предусмотренные на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг)
x
173,5
173,5
-31,3
0,0
-173,5
-324,7
-324,7
-324,7
Средства, предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.
x
6,5
6,5


-6,5



Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них:
x
0,0
0,0
6,0
-25,3
-144,7
0,0
0,0
0,0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от реструктуризации сети, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.
x
0,0
0,0
6,0
-25,3
-144,7
0,0
0,0
0,0
Средства системы обязательного медицинского страхования, тыс. руб., всего,
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
в том числе:
x




x



Средства, предусмотренные на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг)
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, предусмотренные в системе обязательного медицинского страхования на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них:
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от реструктуризации сети, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства от приносящей доход деятельности, всего, тыс. руб., в том числе:
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая:
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг)
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них:
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от реструктуризации сети, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, %
x
0,0%
0,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
Прирост ФОТ с начислениями к 2012 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), тыс. руб.
x
180,0
180,0
154,7
154,7
-144,7
-144,7
-144,7
-144,7
Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), всего, тыс. руб., в том числе:
x
180,0
180,0
154,7
154,7
-144,7
-144,7
-144,7
-144,7
Средства консолидированного бюджета Томской области, тыс. руб., всего,
x
180,0
180,0
154,7
154,7
-144,7
-144,7
-144,7
-144,7
в том числе:









Средства, предусмотренные на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг)
x
173,5
173,5
142,2
173,5
0,0
-151,2
-151,2
-151,2
Средства, предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.
x
6,5
6,5
6,5
6,5
0,0
6,5
6,5
6,5
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них:
x
0,0
0,0
6,0
-25,3
-144,7
0,0
0,0
0,0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от реструктуризации сети, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.
x
0,0
0,0
6,0
-25,3
-144,7
0,0
0,0
0,0
Средства от приносящей доход деятельности, всего, тыс. руб., в том числе:
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая:
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг)
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них:
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от реструктуризации сети, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Всего средства консолидированного бюджета на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), к 2013 году, тыс. руб.



0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Всего средства консолидированного бюджета на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), к 2012 году, тыс. руб.


173,5
173,5
173,5
0,0



Средства консолидированного бюджета на повышение ФОТ врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), не включенные в расчет прироста ФОТ, к 2013 году, тыс. руб.



66,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Всего средства консолидированного бюджета к 2012 году, тыс. руб.



239,6
173,5
0,0
0,0
0,0
0,0
Расчет дополнительной потребности средств на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг)
Планируемая среднемесячная заработная плата среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) в Томской области, руб.
12014,0
16538,0
16538,0
21442,0
21442,0
21442,0
31470,0
43270,0
47381,0
Планируемая среднесписочная численность среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) в Томской области, человек
2,0
2,0
2,0
1,3
1,3
0,0
0,0
0,0
0,0
Планируемый ФОТ с начислениями, тыс. руб.,
375,4
516,8
516,8
435,5
435,5
0,0
0,0
0,0
0,0
в том числе:









ФОТ за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб.
x
111,1
111,1
39,6
40,7
0,0
0,0
0,0
0,0
Темп роста средств от приносящей доход деятельности в ФОТ, %
x
x
x
35,6%
36,6%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
Прирост ФОТ с начислениями к 2013 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб.
x
141,4
141,4
-81,3
-81,3
-516,8
-516,8
-516,8
-516,8
с учетом:









Объема средств от оптимизации численности среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) (при бюджетном финансировании)
x
0,0
0,0
66,5
234,5
670,0
250,8
432,4
726,0
Объема средств от оптимизации численности среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования)
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Объема средств от оптимизации численности среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности)
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), всего, тыс. руб., в том числе:
x
141,4
141,4
-81,3
-81,3
-516,8
-516,8
-516,8
-516,8
Средства консолидированного бюджета Томской области, тыс. руб., всего,
x
141,4
141,4
-81,3
-81,3
-516,8
-516,8
-516,8
-516,8
в том числе:





x



Средства, предусмотренные на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг)
x
124,5
124,5
-89,2
0,0
-124,5
-516,8
-516,8
-516,8
Средства, предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.
x
16,9
16,9


-16,9



Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них:
x
0,0
0,0
7,9
-81,3
-375,4
0,0
0,0
0,0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от реструктуризации сети, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.
x
0,0
0,0
7,9
-81,3
-375,4
0,0
0,0
0,0
Средства системы обязательного медицинского страхования, тыс. руб., всего,
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
в том числе:
x








Средства, предусмотренные на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг)
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, предусмотренные в системе обязательного медицинского страхования на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них:
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от реструктуризации сети, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб., всего,
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
в том числе:
x








Средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая:
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг)
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них:
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от реструктуризации сети, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, %
x
0,0%
0,0%
100,0%
100,0%
100,0
100,0%
100,0%
100,0%
Прирост ФОТ с начислениями к 2012 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб.
x
141,4
141,4
60,1
60,1
-375,4
-375,4
-375,4
-375,4
Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), всего, тыс. руб., в том числе:
x
141,4
141,4
60,1
60,1
-375,4
-375,4
-375,4
-375,4
Средства консолидированного бюджета Томской области, тыс. руб., всего,
x
141,4
141,4
60,1
60,1
-375,4
-375,4
-375,4
-375,4
в том числе:





x



Средства, предусмотренные на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг)
x
124,5
124,5
35,3
124,5
0,0
-392,3
-392,3
-392,3
Средства, предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.
x
16,9
16,9
16,9
16,9
0,0
16,9
16,9
16,9
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них:
x
0,0
0,0
7,9
-81,3
-375,4
0,0
0,0
0,0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от реструктуризации сети, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.
x
0,0
0,0
7,9
-81,3
-375,4
0,0
0,0
0,0
Средства от приносящей доход деятельности, всего, тыс. руб., в том числе:
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая:
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг)
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них:
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от реструктуризации сети, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Всего средства консолидированного бюджета на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к 2013 году, тыс. руб.



0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Всего средства консолидированного бюджета на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к 2012 году, тыс. руб.


124,5
124,5
124,5
0,0



Средства консолидированного бюджета на повышение ФОТ среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), не включенные в расчет прироста ФОТ, к 2013 году, тыс. руб.



91,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Всего средства консолидированного бюджета к 2012 году, тыс. руб.



216,2
124,5
0,0
0,0
0,0
0,0
Итого Департамент профессионального образования Томской области
Прирост ФОТ с начислениями к 2013 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы) (в 2013 году прирост рассчитан к 2012 году), тыс. руб.
x
321
321
-107
-107
-841,5
-842
-842
-842
с учетом:









Объема средств от оптимизации численности медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) (при бюджетном финансировании)
x
0,0
0,0
194,8
362,8
1097,8
579,1
810,7
1154,3
Объема средств от оптимизации численности медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования)
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Объема средств от оптимизации численности медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности)
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы, всего, тыс. руб., в том числе:
x
321,4
321,4
-106,6
-106,6
-841,5
-841,5
-841,5
-841,5
Средства консолидированного бюджета Томской области, тыс. руб., всего,
x
321,4
321,4
-106,6
-106,6
-841,5
-841,5
-841,5
-841,5
в том числе:









Средства, предусмотренные на повышение заработной платы
x
298,0
298,0
-120,5
0,0
-298,0
-841,5
-841,5
-841,5
Средства, предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.
x
23,4
23,4
0,0
0,0
-23,4
0,0
0,0
0,0
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них:
x
0,0
0,0
13,9
-106,6
-520,1
0,0
0,0
0,0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. рублей
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от реструктуризации сети, тыс. рублей
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. рублей
x
0,0
0,0
13,9
-106,6
-520,1
0,0
0,0
0,0
Средства системы обязательного медицинского страхования, тыс. руб., всего,
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
в том числе:
x








Средства, предусмотренные на повышение заработной платы
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, предусмотренные в системе обязательного медицинского страхования на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них:
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от реструктуризации сети, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб., всего,
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
в том числе:
x








Средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая:
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них:
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от реструктуризации сети, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, %
x
0,0%
0,0%
100,0%
100,0%
100,0
100,0%
100,0%
100,0%
Прирост ФОТ с начислениями к 2012 г., тыс. руб.
x
321,4
321,4
214,8
214,8
-520,1
-520,1
-520,1
-520,1
Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы, всего, тыс. руб., в том числе:
x
321,4
321,4
214,8
214,8
-520,1
-520,1
-520,1
-520,1
Средства консолидированного бюджета Томской области, тыс. руб., всего,
x
321,4
321,4
214,8
214,8
-520,1
-520,1
-520,1
-520,1
в том числе:









Средства, предусмотренные на повышение заработной платы
x
298,0
298,0
177,5
298,0
0,0
-543,5
-543,5
-543,5
Средства, предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.
x
23,4
23,4
23,4
23,4
0,0
23,4
23,4
23,4
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них:
x
0,0
0,0
13,9
-106,6
-520,1
0,0
0,0
0,0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от реструктуризации сети, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.
x
0,0
0,0
13,9
-106,6
-520,1
0,0
0,0
0,0
Средства от приносящей доход деятельности, всего, тыс. руб., в том числе:
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая:
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них:
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от реструктуризации сети, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Всего средства консолидированного бюджета на повышение заработной платы к 2013 году, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Всего средства консолидированного бюджета на повышение заработной платы к 2012 году, тыс. руб.


298,0
298,0
298,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства консолидированного бюджета на повышение ФОТ медицинских работников, не включенные в расчет прироста ФОТ, к 2013 году, тыс. руб.
x
0,0
0,0
157,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Всего средства консолидированного бюджета к 2012 году, тыс. руб.
x


455,8
298,0
0,0
0,0
0,0
0,0


------------------------------------------------------------------